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荆州市生态环境保护综合执法支队(含纪南文旅区分局和高新区分局)2020年部门预算公开说明(含“三公”经费)
 发布时间:2020-01-17 16:21

荆州市生态环境保护综合执法支队

(含纪南文旅区分局和高新区分局)

2020年部门预算公开说明

目  录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

1、 内设科室

2、 人员情况

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、 编制说明

(一)预算报表说明

1、2020年部门收支总表的说明

2、2020年预算收入情况说明

3、2020年预算支出情况说明

4、2020年财政拨款支出的说明

5、2020年一般公共预算支出表的说明

6、2020年一般公共预算基本支出表的说明

7、2020年政府性基金预算支出表的说明

8、与上年数据对比

9、2020年“三公”经费支出表及与上年数据对比

(二)、重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占有情况

4、绩效目标情况

四、名词解释

(一) 功能科目

(二) 会计科目

一、 部门概况

荆州市生态环境保护综合执法支队

(一)部门职责

荆州市生态环境保护综合执法支队属市生态环境局副县级二级事业单位(执法),主要工作职能:1.负责指导全市生态环境执法工作,拟订全市生态环境执法工作规划及有关规定并组织实施;2.指导和考核全市生态环境执法机构开展“双随机、一公开”工作;组织开展全市生态环境执法人员岗位培训,协助做好执法证件管理工作;3.组织开展全市生态环境专项行动、专项执法检查、生态环境执法后督察和挂牌督办工作;负责重大生态环境污染事故、生态破坏事件的现场调查;4.协调跨区域生态环境污染纠纷,组织跨县(市、区)重大生态环境问题的调查处理;负责全市重点排污单位污染源在线监控系统的考核工作;5.完成上级交办的其他工作。  (二)机构设置

1、内设科室

根据上述职责,荆州市生态环境保护综合执法支队设6个内设机构:综合科、信访应急科、荆沙大队、开发区大队、县市大队、辐射与固体废物管理大队。

2、人员情况

人员编制及实有人员情况:实有人员34人,其中:在职21人,退休8人,聘用5人。

文旅区分局

(一)部门职责

部门职责:负责对本辖区环境保护工作实施统一监督管理;拟订辖区内环境保护年度工作计划并组织实施;负责辖区主要污染物总量减排、环境统计等工作;负责辖区中小建设项目、环境影响方面的行政审批工作;负责辖区内环境监察及环境违法行为的查处和污染纠纷的调处工作;负责辖区环境保护项目申报,绿色社区、绿色学校创建、生态创建、农村生态环境保护等工作。完成市生态环境局和管委会交办的其他工作。

(二)机构设置

文旅区分局下设办公室和综合科。实有在编在职人员5人。

高新区分局

(一)部门职责

在市生态环境局的领导下,贯彻执行国家生态环境基本制度方针、政策和法律、法规。建立健全本行政区域内的规划制定。

1、负责辖区生态环境工作实施统一监督管理,负责拟定辖区内生态环境保护年度工作计划并组织实施;负责辖区主要污染物总量减排、环境统计等工作;

2、负责辖区中小建设项目、环境影响方面的行政审批工作;参与辖区内环境监察及环境违法行为的查处和污染纠纷的调处工作。

3、负责全区环境污染防治监督管理工作;制定水、大气、土壤等污染防治计划并组织实施。组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。  

4、负责辖区环境污染防治的监督管理大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。

5、组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

6、完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

定编6人现有在编5人,空编1人,设立了办公室、环境执法科、大自然保护科,3个科室。

二、预算报表

表一:2020年部门收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

660.07

一、一般公共服务支出

其中:一般公共预算拨款

660.07

二、国防支出

政府性基金预算拨款

三、公共安全支出

二、上级补助收入

四、教育支出

三、事业收入

五、科学技术支出

四、事业单位经营收入

六、文化体育与传媒支出

五、附属单位上缴收入

七、社会保障和就业支出

六、其他收入

八、卫生健康支出

30.05

九、节能环保支出

593.38

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

36.64

十八、灾害防治及应急管理支出

十九、其他支出

本年收入合计

660.07

本年支出合计

660.07

上年结转

结转下年

动用事业基金

收入总计

660.07

支出总计

660.07

表二:2020年部门收入总表

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

660.07

1

公共预算财政拨款

660.07

2

政府性基金

二、

上级补助收入

1

市本级主管部门

2

非本级补助资金

三、

事业收入

四、

事业单位经营收入

五、

附属单位上缴收入

六、

其他收入

1

非本级财政拨款

2

财政专户资金结余

3

其他

本年收入合计

660.07

七、

上年结转

1

单位账户资金结转结余

2

预算指标统筹

八、

动用事业基金

收入总计

660.07

表三:2020年部门支出总表

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

549.80

1

工资福利支出

436.21

2

商品和服务支出

113.59

3

对个人和家庭补助支出

二、

项目支出

110.27

三、

上缴上级支出

四、

事业单位经营支出

五、

对附属单补助支出

本年支出合计

660.07

六、

结转下年支出

支出总计

660.07

表四:2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

660.07

一、一般公共服务支出

1、经费拨款

261.84

二、国防支出

2、专项拨款

398.23

三、公共安全支出

3、行政事业性收费拨款

四、教育支出

4、国有资源有偿使用收入拨款

五、科学技术支出

5、中省转移支付补助

六、文化体育与传媒支出

6、财政金库结转收入

七、社会保障和就业支出

7、政府预算体系统筹

八、卫生健康支出

30.05

二、政府性基金拨款

九、节能环保支出

593.38

一、公共预算财政拨款

660.07

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

36.64

十八、灾害防治及应急管理支出

十九、其他支出

财政拨款收入总计

660.07

财政拨款支出总计

660.07

表五:2020年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

合计

660.07

549.80

110.27

210

卫生健康支出

30.05

30.05

21011

行政事业单位医疗

30.05

30.05

2101102

事业单位医疗

30.05

30.05

211

节能环保支出

593.38

483.11

110.27

21111

污染减排

593.38

483.11

110.27

2111102

生态环境执法监察

593.38

483.11

110.27

221

住房保障支出

36.64

36.64

22102

住房改革支出

36.64

36.64

2210201

住房公积金

36.64

36.64

表六:2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

549.80

301

工资福利支出

436.21

30101

基本工资

141.61

30102

津贴补贴

24.03

30103

奖金

40.90

30106

伙食补助费

11.16

30107

绩效工资

72.08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.62

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

30.05

30112

其他社会保障缴费

6.26

30113

住房公积金

36.64

30199

其他工资福利支出

31.86

302

商品和服务支出

113.59

30201

办公费

4.96

30202

印刷费

1.86

30205

水费

1.24

30206

电费

5.58

30207

邮电费

5.27

30209

物业管理费

1.97

30211

差旅费

11.60

30213

维修(护)费

3.10

30215

会议费

8.38

30216

培训费

1.86

30217

公务接待费

5.00

30226

劳务费

6.20

30228

工会经费

4.75

30229

福利费

5.94

30231

公务用车运行维护费

17.50

30239

其他交通费用

19.87

30299

其他商品和服务支出

8.51

表七:2020年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

表八:2020年“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

28.50

因公出国(境)费

公务接待费

5.00

公务用车购置及运行费

23.50

其中:公务用车运行维护费

23.50

公务用车购置费

三、编制说明

(一)部门预算报表说明

1、2020年部门收支总表的说明

2020年荆州市生态环境保护综合执法支队(含纪南文旅区分局和高新技术分局)财政拨款(补助)收入经费拨款261.84万元,专项拨款389.23万元,共计660.07万元。2020年荆州市生态环境保护综合执法支队(含纪南文旅区分局和高新技术分局)预计支出预算660.07万元。

2、2020年预算收入情况说明

2020年荆州市生态环境保护综合执法支队(含纪南文旅区分局和高新技术分局)财政拨款(补助)收入经费拨款261.84万元,专项拨款389.23万元,共计660.07万元。

其中荆州市生态环境保护综合执法支队财政拨款(补助)收入经费拨款261.84万元,专项拨款167.37万元,共计429.21万元;

纪南文旅区分局专项拨款115.42万元;

高新区分局专项拨款115.44万元。

3、2020年预算支出情况说明

2020年荆州市生态环境保护综合执法支队(含纪南文旅区分局和高新技术分局)预计支出预算660.07万元,用于工资福利支出436.21万元,占比66.09%;日常公用经费113.59万元,占比17.21%;项目支出110.27万元,占比16.7%。其中:财政拨款支出经费拨款261.84万元,专项拨款389.23万元。

其中荆州市生态环境保护综合执法支队预计支出429.21万元,用于工资福利支出273.11万元,占比63.63%;日常公用经费75.18万元,占比17.52%;项目支出80.92万元,占比18.85%。

纪南文旅区分局预计支出专项拨款115.42万元,用于工资福利支出81.77万元,占比70.85%;日常公用经费19.21万元,占比16.64%;项目支出14.44万元,占比12.51%。

高新技术分局预计支出专项拨款115.44万元,用于工资福利支出81.32万元,占比70.44%;日常公用经费19.21万元,占比16.64%;项目支出14.91万元,占比12.92%。

4、2020年财政拨款支出的说明

2020年荆州市生态环境保护综合执法支队(含纪南文旅区分局和高新技术分局)所有预算支出都为财政拨款支出,共计660.07万元。其中医疗卫生与计划生育支出30.05万元,节能环保593.38万元,住房保障支出36.64万元

5、2020年一般公共预算支出表的说明

主要开支情况如下:

210医疗卫生与计划生育支出

21011行政事业单位医疗

2101102事业单位医疗 

主要用于职工医疗保险30.05万元。

211节能环保593.38万元

21111污染减排593.38万元

2111102 环境执法监察593.38万元

人员支出483.11万元。

日常公用支出113.59万元。

项目支出110.27万元,明细为:

1)生态环境综合执法93.5万元;其中生态环境保护综合执法支队74.38万元,纪南文旅区分局8.56万元,高新区分局10.56万元。

2)办公设备购置16.77万元。其中生态环境保护综合执法支队6.54万元,文旅区分局5.88万元,高新区分局4.35万元。

221住房保障支出36.64万元

22102住房改革支出36.64万元

2210201 住房公积金36.64万元

主要用于职工住房公积金支出36.64万元

6、2020年一般公共预算基本支出表的说明

基本支出549.8万元,其中人员支出436.21万元,主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费。

日常公用支出113.59万元主要用于办公费、印刷费、差旅和维修、会议、培训、公务用车、公务接待、水电、劳务、福利、工会经费等日常公用经费支出。

7、2020年政府性基金预算支出表的说明

无政府性基金预算安排。

8、与上年数据对比

2020年荆州市生态环境保护综合执法支队(含纪南文旅区分局和高新技术分局)财政拨款收入660.07万元,上年财政拨款收入1043.99万元,较上年减少383.92万元。主要是因为机构改革,支队人员减少,本年市生态环境保护综合执法支队(含纪南文旅区分局和高新技术分局)预算在职人员共计31人,上年44人。所以无可比性。

2020年预计支出预算660.07万元,上年预算数为1043.99万元。比上年减少383.92万元,主要为机构改革人员调出所致。

9、2020年“三公”经费支出表及与上年数据对比

三公经费本年公务用车购置及运行维护费23.5万元,其中公务用车购置费与上年一致,均未安排,23.5万元全部为公务用车运行维护费。上年公务用车运行维护费46.5万元,本年比上年减少23万元,主要原因为机构改革和公车改革人员和车辆减少。公务接待5万元,与上年预算数一致。因公出国费用在预算中未安排,组团数和经费均为0,与上年预算数一致。如有发生经市政府批准后在不可预见费中列支。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出本年预算数113.59万元,上年预算数145.07万元,比上年预算数减少31.48万元,主要是因为机构改革部分人员调出所致。

2.政府采购情况

采购预算总额为38.77万元,其中货物32.77万元,主要为办公设备购置和燃料购置;服务采购预算金额为6万,主要为车辆保险和维修。

3.资产占有情况

2019年资产余额为618.89万元。无土地房屋,通用设备为88.92万元,车辆为128.21万元,专用设备为334.76万元,家具用具为29.82万元,无形资产为37.18万元。

2020年新增资产预算16.77万元,主要为办公设备购置。其中生态环境保护综合执法支队6.54万元,文旅区分局5.88万元,高新区分局4.35万元。

4.绩效目标情况

2020年预算设置绩效目标的项目为

1、生态环境综合执法93.5万元;

绩效目标:2020年我支队将开展约20次大型生态环保专项检查,加强对生态环境的保护力度,改善我市环境质量,保护饮用水源地安全,打击违法排污行为,保障群众健康。同时强化监管数据化管理,提高执法效能。  设定年度指标体系,分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标等。

数量指标:高新区开展监测次数  5

开展党建活动    3

聘请法律顾问    1

文旅区开展监测次数  3

处理信访事件    1

开展专项检查次数   12

开展阶段性会议   6

质量指标:信访维稳率    100%

执法检查覆盖率  100%

执法人员培训合格率 95%

法律服务可靠性  100%

监测数据有效性  100%

时效指标:项目完成时间为2020年年底前。

成本指标:

全市12369环保热线及各类群众举报件等信访工作13 万元

两区工作经费   11.12 万元

两区监测费    8 万元

环境案件法律顾问  6 万元

部省各级督察、市交叉执法及专项行动阶段性会议4.68万元

环境执法人员的培训 4 万元

政府中心工作   2 万元

环境监管档案数据化管理 6.7 万元

生态环境保护综合执法工作 38 万元

预算执行率和预算执行相关率100%。

生态效益指标: 整治环境污染    100%

提高区域环境质量   100%

2、办公设备购置16.77万元。

绩效目标:积极争取2020年设备购置资金,进一步加强环境执法能力建设,提高环境执法现场管理工作效率,认真做好项目申报的材料等基础性工作,使项目资金发挥最大的作用,提高使用效率,保质保量的完成各项任务。

设定年度指标体系,分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、生态效益指标等。

数量指标:拟购置办公设备71台(个)。

质量指标:设备使用率100%。

时效指标:项目完成时间为2020年底前。

成本指标:预算执行率和预算执行相关率100%。

社会效益指标:环保热线接听率100%。

经济效益指标: 企业现场检查率100%。

生态效益指标: 提高环境执法效能。

四、名词解释

(一)功能科目

关于功能科目的解释参考如下:

1、2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、2210202住房公积金:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、2111102环境执法监察:反映用于环境监察方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费(商品服务支出):各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

2020年1月11日

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