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荆州市生态环境信息与检测评估中心2020年部门预算公开说明(含“三公”经费)
 发布时间:2020-01-17 17:18

荆州市生态环境信息与检测评估中心

2020年部门预算公开说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

1、 预算单位构成

2、 内设科室

二、预算报表

(一)、收支总表

(二)、收入总表

(三)、支出总表

(四)、财政拨款收支总表

(五)、一般公共预算支出表

(六)、一般公共预算基本支出表

(七)、政府性基金预算支出表

(八)、三公经费支出表

三、 编制说明

(一)、预算报表说明

1、收支总表说明

2、收入总表说明

3、支出总表说明

4、财政拨款收支总表说明

5、一般公共预算支出表说明

6、一般公共预算基本支出表说明

7、政府性基金预算支出表说明

8“三公”经费支出表说明

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.资产占有情况

4.绩效目标情况

四、名词解释

(一)、功能科目

12101102事业单位医疗

22210202住房公积金

32110199 其他环境管理事务

(二)会计科目

1、财政拨款收入

2、其他收入

3、基本支出

4、项目支出

5、商品服务支出

一、部门概况

(一)部门职责

负责拟订全市环境信息化建设规划、计划并组织实施;承担全市环境信息和数据的收集处理工作,负责市级环境数据库的建设管理;承担市生态环境局计算机网络系统和网站建设、维护和管理工作;负责组织市级环境管理信息系统的开发、管理和运行工作,指导县(市)环境信息业务工作;执行上级下达的环境信息管理工作计划和任务。承担市生态环境科学研究与环评项目评估,开展布控点的生态环境监测、城区的执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测,支持配合属地执法,为市生态环境局行政决策提供技术支撑和服务等职责。

(二)机构设置

1.预算单位构成

根据《中共荆州市委机构编制委员会关于调整设立生态环境信息与检测评估中心的通知》(荆编文[2019]22号)文件,核定事业编制25名。我中心实有人员60人,其中:在职13人,退休39人,聘用8人。

2.内设科室

根据上述职责,我中心设2个内设机构:办公室、综合室。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2020年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

432.72

一、一般公共服务支出


其中:一般公共预算拨款

432.72

二、国防支出


 政府性基金预算拨款


三、公共安全支出


二、上级补助收入


四、教育支出


三、事业收入


五、科学技术支出


四、事业单位经营收入


六、文化体育与传媒支出


五、附属单位上缴收入


七、社会保障和就业支出


六、其他收入


八、卫生健康支出




九、节能环保支出

432.72



十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、自然资源海洋气象等支出




十六、住房保障支出




十七、粮油物资储备支出




十八、其他支出




十九、灾害防治及应急管理支出


本年收入合计

432.72

本年支出合计

432.72

上年结转


结转下年


动用事业基金




收入总计

432.72

支出总计

432.72

(二)收入总表

表二:2020年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

432.72

1

公共预算财政拨款

432.72

2

政府性基金


二、

上级补助收入


1

市本级主管部门


2

非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

非本级财政拨款


2

财政专户资金结余


3

其他



本年收入合计

432.72

七、

上年结转


1

单位账户资金结转结余


2

预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

432.72

(三)支出总表

表三:2020年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

352.38

1

工资福利支出

250.91

2

商品和服务支出

35.42

3

对个人和家庭补助支出

66.05

二、

项目支出

80.34

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

432.72

六、

结转下年支出



支出总计

432.72

(四)财政拨款收支总表

表四:2020年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

432.72

一、一般公共服务支出


1、经费拨款


二、国防支出


2、专项拨款

432.72

三、公共安全支出


3、行政事业性收费拨款


四、教育支出


4、国有资源有偿使用收入拨款


五、科学技术支出


5、中省转移支付补助


六、文化体育与传媒支出


6、财政金库结转收入


七、社会保障和就业支出


7、政府预算体系统筹


八、卫生健康支出


二、政府性基金拨款


九、节能环保支出

432.72



十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出




十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出






财政拨款收入总计

432.72

财政拨款支出总计

432.72

(五)一般公共预算支出表

表五:2020年一般公共预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

432.72

352.38

80.34





211

节能环保支出

432.72

352.38

80.34





21101

环境保护管理事务

432.72

352.38

80.34





2110199

其他环境保护管理事务支出

432.72

352.38

80.34





(六)一般公共预算基本支出表

表六:2020年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

352.38

301

工资福利支出

250.91

30101

基本工资

58.94

30102

津贴补贴

10.09

30103

奖金

49.65

30106

伙食补助费

4.68

30107

绩效工资

30.26

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.30

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

16.02

30112

其他社会保障缴费

2.69

30113

住房公积金

15.35

30199

其他工资福利支出

45.93

302

商品和服务支出

35.42

30201

办公费

1.30

30202

印刷费

1.04

30205

水费

0.48

30206

电费

0.88

30207

邮电费

2.52

30211

差旅费

2.56

30213

维修(护)费

1.32

30217

公务接待费

3.00

30226

劳务费

2.86

30228

工会经费

1.99

30229

福利费

2.48

30231

公务用车运行维护费

3.50

30239

其他交通费用

7.86

30299

其他商品和服务支出

3.63

303

对个人和家庭的补助

66.05

30320

奖励性补贴(离退休人员)

66.05

(七)政府性基金预算支出表

表七:2020年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















(八)三公经费支出表

表八:2020年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

6.50

因公出国(境)费


公务接待费

3.00

公务用车购置及运行费

3.50

其中:公务用车运行维护费

3.50

公务用车购置费


三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表说明:本年度总收入432.72万元,其中:财政资金432.72万元。本年度总支出432.72万元,主要支出项目为工资福利、对个人和家庭补助以及商品服务支出预算352.38万元(其中:职工医疗保险16.02万元,住房公积金15.35万元);项目支出预算80.34万元。本年度与上年度总收入对比增加95.33万元。具体见下表(单位:万元):

预算

2019年度

2020年度

增减

一、基本支出

213.87

352.38

138.51

1、工资福利支出

178.30

250.91

72.61

2、个人和家庭补助支出

6.60

66.05

59.45

3、商品服务支出

28.97

35.42

6.45

二、项目支出

123.52

80.34

-43.18

合计

337.39

432.72

95.33

按照上表对比,增减变化较大:一是基本支出比上年增加138.51万元,主要是本年度机构改革人员增加引起工资福利支出增加72.61万元;而基本支出预算中个人和家庭补助支出增加了59.45万元,主要是比上年度增加退休人员35人所致;商品服务支出预算较上年增加6.45万元,主要原因是人员增加,但相对上年度预算来讲,是减少的,主要是本年度按人均1万元预算,而上年度按人均2万元预算。二是项目支出预算比上年减少43.18万元,主要是本年度减少了环境宣传教育项目,同时调整了项目内容

2、收入总表说明:本年收入预算总计432.72万元,主要资金来源为:一般财政预算资金432.72万元。

3、支出总表说明:本年度支出总预算:432.72万元。其中:基本支出:352.38万元(其中:工资福利支出预算:250.91万元;商品服务支出预算:35.42万元;对个人和家庭补助支出预算:66.05万元);项目预算支出:80.34万元。

4、财政拨款收支总表说明:本年度财政拨款总收入432.72万元;本年度财政拨款总支出432.72万元,主要支出项目为工资福利、对个人和家庭补助以及商品服务支出预算352.38万元;项目支出80.34万元。

5、一般公共预算支出表说明:本年度财政预算支出432.72万元,其中:基本支出352.38万元;项目支出80.34万元。主要用于节能环境项目中其他环境管理事务开支。

6、一般公共预算基本支出表说明:本年度财政预算基本支出352.38万元,主要支出方向为在职人员的工资福利支出、五保一金的缴纳、退休人员的福利发放以及办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、水电、安保等日常公用经费开支。

7、政府性基金预算支出表说明:本年无支出预算。

8“三公”经费支出表说明:本年度“三公”经费总预算6.5万元,与上年度预算持平。主要预算为:公务接待费3万元;公务用车运行费3.5万元,本年无车辆购置预算安排;无安排公务出国预算安排。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2020年部门预算基本支出中的商品和服务支出35.42万元,较2019年预算数28.97万元,增加了6.45万元,主要原因是机构改革人员增加引起预算变化,但相对上年度预算来讲,是减少的,主要是本年度按人均1万元预算,而上年度按人均2万元预算。

2.政府采购情况

2019年安排采购预算总额30万元,主要用于大屏显示设备及空调购置。

3.资产占有情况

2019年资产总额267.29万元,2020年预计新增资产30万元。

4.绩效目标情况

2020年预算设置绩效目标项目3个,金额80.34万元(其中:内部网络运行与维护项目39.64万元;检测服务外包与培训项目10.7万元;三楼视频会议室SAP更换项目30万元)。

四、名词解释

(一)功能科目

12101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22210202住房公积金:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32110199其他环境保护管理事务支出:反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)会计科目

1、财政拨款收入:市级财政安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2、其他收入:事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、商品服务支出:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

2020113

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