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荆州市生态环境局荆州开发区分局2020年部门预算公开说明(含“三公”经费)
 发布时间:2020-01-17 17:27

荆州市生态环境局荆州开发区分局

2020年部门预算公开

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置及人员

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、 编制说明

(一)预算报表说明

1、2020年部门收支总表的说明

2、2020年预算收入情况说明

3、2020年预算支出情况说明

4、2020年财政拨款支出的说明

5、2020年一般公共预算支出表的说明

6、2020年一般公共预算基本支出表的说明

7、2020年政府性基金预算支出表的说明

8、2020年“三公”经费支出表及与上年数据对比

9、与上年数据对比

(二)、重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占有情况

4、绩效目标情况

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》,本着真实性、合法性和完整性的原则,我局2020年部门预算公开如下:    一、部门概况

(一)部门职责

负责对本辖区环境保护工作实施统一监督管理;拟订辖区内环境保护年度工作计划并组织实施;负责辖区主要污染物总量减排、环境统计等工作;负责辖区中小建设项目、环境影响方面的行政审批工作;参与辖区内环境监察及环境违法行为的查处和污染纠纷的调处工作;负责辖区环境保护项目申报,绿色社区、绿色学校创建、农村生态环境保护等工作。完成市环境保护局和当地党委(党工委)、政府(管委会)交办的其他工作。

(二)机构设置及人员

分局内设综合科、办公室、审批科3个科室。实有33人,其中在编在岗21人,聘用人员9人,退休人员3人。

二、预算报表

表一:2020年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共服务支出


一、财政拨款(补助)

493.23

二、公共安全支出


(一)公共预算财政拨款(补助)

493.23

三、教育支出


1、经费拨款

0.00

四、科学技术支出


2、专项拨款

493.23

五、文化体育与传媒支出


3、行政事业性收费收入


六、社会保障和就业支出


4、国有资产有偿使用收入


七、卫生健康支出

19.51

6、政府预算体系统筹


八、节能环保支出

449.76

(二)政府性基金


九、城乡社区支出


(三)中省转移支付补助


十、农林水支出


(四)财政金库结转收入


十一、交通运输支出


二、上级补助收入


十二、资源勘探信息等支出


市本级主管部门


十三、商业服务业等支出


非本级补助资金


十四、自然资源海洋气象等支出


三、事业收入


十五、住房保障支出

23.96

四、事业单位经营收入


十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出




十八、灾害防治及应急管理支出


本年收入合计

493.23

本年支出合计

493.23

上年结转


结转下年


动用事业基金




收入总计

493.23

支出总计

493.23

表二:2020年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

493.23

1

公共预算财政拨款

493.23

2

政府性基金


二、

上级补助收入


1

市本级主管部门


2

非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

非本级财政拨款


2

财政专户资金结余


3

其他



本年收入合计

493.23

七、

上年结转


1

单位账户资金结转结余


2

预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

493.23

表三:2020年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

493.23

1

工资福利支出

361.56 150.60

2

商品和服务支出

84.07

3

对个人和家庭补助支出

4.55

二、

项目支出

43.05

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

493.23

六、

结转下年支出



支出总计

493.23

表四:2020年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

493.23

一、一般公共服务支出


1、经费拨款


二、公共安全支出


2、专项拨款

493.23

三、教育支出


3、行政事业性收费拨款


四、科学技术支出


4、国有资源有偿使用收入拨款


五、文化旅游体育与传媒支出


5、办案费


六、社会保障和就业支出


6、中省转移支付补助


七、卫生健康支出

19.51

7、财政金库结转收入


八、节能环保支出

449.76

8、政府预算体系统筹


九、城乡社区支出


二、政府性基金拨款


十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出

23.96



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出






财政拨款收入总计

493.23

财政拨款支出总计

493.23

表五:2020年一般公共预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

493.23

450.18

43.05





210

卫生健康支出

19.51

19.51

0.00





21011

行政事业单位医疗

19.51

19.51

0.00





2101102

事业单位医疗

19.51

19.51

0.00





211

节能环保支出

449.76

406.71

43.05





21111

污染减排

449.76

406.71

43.05





2111102

生态环境执法监察

449.76

406.71

43.05





221

住房保障支出

23.96

23.96

0.00





22102

住房改革支出

23.96

23.96

0.00





2210201

住房公积金

23.96

23.96

0.00





表六:2020年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

450.18

301

工资福利支出

361.56

30101

基本工资

92.23

30102

津贴补贴

16.10

30103

奖金

78.07

30106

伙食补助费

7.56

30107

绩效工资

47.81

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.16

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

19.51

30112

其他社会保障缴费

4.00

30113

住房公积金

23.96

30199

其他工资福利支出

45.16

302

商品和服务支出

84.07

30201

办公费

3.36

30202

印刷费

1.26

30205

水费

0.84

30206

电费

3.78

30207

邮电费

3.57

30209

物业管理费

1.47

30211

差旅费

8.40

30213

维修(护)费

2.10

30215

会议费

5.88

30216

培训费

1.26

30217

公务接待费

3.00

30226

劳务费

4.20

30228

工会经费

3.12

30229

福利费

3.90

30231

公务用车运行维护费

21.00

30239

其他交通费用

13.14

30299

其他商品和服务支出

3.79

303

对个人和家庭的补助

4.55

表七:2020年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















表八:2020年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

24.00

因公出国(境)费

0.00

公务接待费

3.00

公务用车购置及运行费

21.00

其中:公务用车运行维护费

21.00

公务用车购置费

0.00

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、2020年部门收支总表的说明

2020年我局财政拨款(补助)收入493.23万元,其中专项拨款(排污税)493.23万元。2020年预计支出预算493.23万元,其中,卫生健康支出19.51万元,节能环保支出449.76万元,住房保障支出23.96万元。

2、2020年部门收入总表的说明

2020年我局财政拨款(补助)收入493.23万元,其中专项拨款(排污税)493.23万元。

3、2020年部门支出总表的说明

2020年预计支出预算493.23万元,用于人员经费支出366.11万元,占比74.23%;日常公用经费84.07万元,占比17.04%;项目支出43.05万元,占比8.73%。

4、2020年财政拨款收支总表的说明

2020年我局财政拨款收入493.23万元,其中专项拨款(排污税)493.23万元。2020年预计支出预算493.23万元,其中,卫生健康支出19.51万元,节能环保支出449.76万元,住房保障支出23.96万元。

5、2020年一般公共预算支出表的说明

2020年财政拨款支出493.23万元,主要开支情况如下:

210医疗卫生与计划生育支出

21011行政事业单位医疗

2101102事业单位医疗 

主要用于职工医疗保险19.51万元。

211节能环保 449.76万元

21101环境保护管理事务

2110101 行政运行(环境保护管理事务)

2110102  一般行政管理事务(环境保护管理事务)

项目支出43.05万元,明细为:1、办公设备购置3.5万元;2、环保专项工作29.55万元。3、环保中心工作10万元。

221住房保障支出

22102  住房改革支出

2210201 住房公积金

主要用于职工住房公积金支出23.96万元

6、2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出共计450.18万元,其中工资福利支出361.56万元,对个人和家庭补助4.55万元,基本支出84.07万元,主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、差旅和维修、公务用车、公务接待、水电、安保等日常公用经费。

7、2020年政府性基金预算支出表的说明

无政府性基金预算安排

8、2020年“三公”经费支出表的说明

三公经费,公务用车购置未安排,公务用车运行维护费21万元,与上年安排有所增加,公务接待3万元,因公出国未安排,均与上年预算数一致。因公出国如有发生经市政府批准后在不可预见费中列支。

9、与上年数据对比

2020年我局财政拨款(补助)收入493.23万元,2019年预算数224.26万,其中专项拨款为493.23万元,比上年预算数为213.42万元,增加279.81万元,主要是因为机构改革人员增加。

2020年预计支出预算493.23万元,2019年决算数为财政拨款支出224.26万元,较上年决算数增加268.97万元,主要因为1、今年机构改革后人员增加;2、今年新增办公设备购置3.5万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和务支出本年预算数84.07万元,上年预算数35.69万元,较上年增加48.38万元,主要是因为机构改革人员增加。

2.政府采购情况

采购预算总额为22.7万元,其中货物3.5万元,主要为计算机和其他办公自动化设备;服务采购预算金额为19.20万,主要为车辆保险和维修。

3.资产占有情况

2019年底资产合计95.59万元,其中无土地和房屋,通用设备为15.89万元,车辆69.96万元,专用设备0.72万元,家具8.06万元,无形资产为0.96万元。

2020年新增资产预算3.5万元,主要为计算机和其他办公自动化设备。

4.绩效目标情况

2020年预算设置绩效目标的项目共计43.05万元。情况如下:

1)环保中心工作10万元。

绩效目标:环保部门作为重要的政府职能部门,切实配合做好市区两级政府工作,应尽的义务是 “构建和谐社会,打造平安荆州”的重要举措。积极完成开发区管委会及市环保局下达的各项工作,在每年的各项考评中评为优秀。设定了年度指标体系,分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。

数量指标:开展党建活动12次,精准扶贫1个,“构建和谐社会,打造平安荆州”印制宣传资料印宣传手删;质量指标:党建工作完成率100%,36户贫困户2020年底脱贫率100%;时效指标:项目完成时间为2020年底;成本指标:预算执行率和预算执行相关率100%;社会效益指标:实现脱贫目标,共建小康社会,贫困户满意度100%。

2)办公设备购置3.5万元

绩效目标:近年来,在市委、市政府及有关部门的大力支持下,严肃查处环境违法行为,严格遵守党风政纪,进一步加强环境保护,提高了环境质量及工作效率,根据(荆州市财政局荆财行资发[2017]242号)(湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例)(湖北省行政事业单位通用办公室设备及家具配置标准鄂财绩发[2017]4号)(荆州市市直行政事业单位国有资产配置管理办法)的要求,配备必要的办公设备,切实提高环境现场管理能力。设定了年度指标体系,分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。

数量指标:电子显示屏1台,电脑5台;质量指标:设备使用率100%;时效指标:项目完成时间为2020年底;成本指标:预算执行率和预算执行相关率100%;经济效益指标:企业现场检查率100%;生态效益指标:环境执法效能提高;可持续影响指标:持续可实施率100%。

3)环保专项工作29.55万元

绩效目标:近年来,在市委、市政府及有关部门的大力支持下,严肃查处环境违法行为,严格遵守党风政纪,进一步加强环境保护,提高了环境质量及工作效率,充分发挥环保部门的作用,配合当地党委政府做好各项环保工作,为当地经济、社会、环境协调发展保驾护航。设定了年度指标体系,分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。  

数量指标:发放排污许可证100个,开展水监测27次,培训会议8次,开展气监测6次;质量指标:培训合格率100%,排污许可准确性100%,监测结果利用率100%;时效指标:项目完成时间为2020年底;成本指标:预算执行率和预算执行相关率100%;社会效益指标:有效监控治理污染源100%,改善居民环境质量;满意度指标:群众满意度98%;可持续影响指标:持续可实施率100%。

三、名词解释

(一)功能科目

关于功能科目的解释参考如下:

1、2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、2210202住房公积金:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、2111102环境执法监察:反映用于环境监察方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

2020年1月14日

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