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荆州市环境监察综合执法支队2019年部门决算公开(含“三公”经费)
 发布时间:2020-09-28 16:30

荆州市环境监察综合执法支队

2019年部门决算公开

目录

一、部门情况

(一)主要职责

(二)机构设置及人员

二、决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 收入支出决算执行情况  

1、收入支出情况

2、决算收支变化情况说明

3、三公情况支出情况

4、政府采购情况

5、年末收入支出结余情况

6、政府性基金预算财政拨款收入支出

7、机关运行经费情况说明

四、资产负债情况

五、国有资产占用情况说明

六、关于2019年度预算绩效情况的说明

七、名词解释

 

 根据《中华人民共和国决算法》和《部门决算管理制度》(财库【2013】209号)等有关规定,本着真实性、合法性和完整性的原则,支队2019年部门决算具体情况说明如下:

一、部门情况

(一)主要职责

负责拟订全市环境监察制度及工作计划并组织实施,统一组织协调全市环境监察工作;组织对辖区内单位和个人环境保护法律、法规执行情况实施监督检查;组织对辖区内市级以上建设项目“三同时”执行情况进行现场监督检查;负责全市环境污染治理设施运行情况的监督检查;参与污染治理项目年度计划的制订并监督实施;负责指导县(市)环境监察工作,对全市环境监察和环境保护行政执法工作实施稽查;负责全市环境监察人员岗位培训;负责全市环境信访工作,调查并参与处理环境污染事故、生态破坏事件,协调跨流域、区域环境污染纠纷调查处理工作;负责全市放射源、辐射装置、固体及危险废物的环境管理工作。完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置及人员

根据上述职责,市环境监察支队设6个内设机构:综合科、信访应急科、荆沙大队、开发区大队、县市大队、辐射与固体废物管理大队。

人员编制及实有人员情况:现有人员44人,其中:在职在岗人员29人、聘用人员7名、退休人员8名。

二、2019年部门决算公开表样

收入支出决算总表






公开01表

部门:荆州市生态环境保护综合执法支队





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,274,800.00

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.03

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、卫生健康支出

37

454,000.00


10


十、节能环保支出

38

8,597,240.07


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

494,700.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

10,274,800.03

本年支出合计

52

9,545,940.07

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.65

年末结转和结余

54

728,860.61


27



55


总计

28

10,274,800.68

总计

56

10,274,800.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表








公开02表

部门:荆州市生态环境保护综合执法支队





金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,274,800.03

10,274,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

210

卫生健康支出

454,000.00

454,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

454,000.00

454,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

454,000.00

454,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

9,326,100.03

9,326,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

21102

环境监测与监察

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

2110299

  其他环境监测与监察支出

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

21111

污染减排

9,326,100.00

9,326,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111102

  生态环境执法监察

9,326,100.00

9,326,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

494,700.00

494,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

494,700.00

494,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

494,700.00

494,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表







公开03表

部门:荆州市生态环境保护综合执法支队




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,545,940.07

8,205,579.30

1,340,360.77

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

454,000.00

454,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

454,000.00

454,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

454,000.00

454,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8,597,240.07

7,256,879.30

1,340,360.77

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

其他环境监测与监察支出

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

8,597,239.39

7,256,878.62

1,340,360.77

0.00

0.00

0.00

2111102

生态环境执法监察

8,597,239.39

7,256,878.62

1,340,360.77

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

494,700.00

494,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

494,700.00

494,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

494,700.00

494,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:荆州市生态环境保护综合执法支队




金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,274,800.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

38

454,000.00

454,000.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

8,597,239.39

8,597,239.39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

494,700.00

494,700.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

10,274,800.00

本年支出合计

53

9,545,939.39

9,545,939.39

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

728,860.61

728,860.61

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

10,274,800.00

总计

58

10,274,800.00

10,274,800.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表



部门:荆州市生态环境保护综合执法支队


金额单位:元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

9,545,939.39

8,205,578.62

1,340,360.77



210

卫生健康支出

454,000.00

454,000.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

454,000.00

454,000.00

0.00



2101102

  事业单位医疗

454,000.00

454,000.00

0.00



211

节能环保支出

8,597,239.39

7,256,878.62

0.00



21111

污染减排

8,597,239.39

7,256,878.62

0.00



2111102

  生态环境执法监察

8,597,239.39

7,256,878.62

0.00



221

住房保障支出

494,700.00

494,700.00

0.00



22102

住房改革支出

494,700.00

494,700.00

0.00



2210201

  住房公积金

494,700.00

494,700.00

0.00
























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:荆州市生态环境保护综合执法支队




金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

7,174,895.38

302

商品和服务支出

933,302.79

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

2,113,343.80

30201

  办公费

56,755.80

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

1,446,665.20

30202

  印刷费

976.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

15,000.00

30203

  咨询费

5,000.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

165,600.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

1,028,810.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

688,853.36

30206

  电费

106,066.50

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

6,771.80

30207

  邮电费

15,268.55

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

491,602.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

3,400.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

59,237.50

30211

  差旅费

7,700.00

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

502,993.62

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

129,043.35

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

656,018.10

30214

  租赁费

4,400.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

97,380.45

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

92,680.45

30217

  公务接待费

4,031.80

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

4,700.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

107,613.40

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

5,500.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

160,850.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

70,800.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

178,216.39

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

14,588.00








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

63,093.00





人员经费合计

7,272,275.83

公用经费合计

933,302.79


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:荆州市生态环境保护综合执法支队






金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

515000.00

0.00

465000.00

0.00

465000.00

50000.00

261948.19

0.00

257,916.39

0.00

257,916.39

4,031.80

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













公开08表




部门:荆州市生态环境保护综合执法支队





金额单位:元




项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出










栏次

1

2

3

4

5

6




合计












































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




 

三、部门决算收入支出情况

1、收入支出情况

2019年总收入1027.48万元,其中财政拨款(补助)收入1027.48万元,其他收入0.00万元。年初结转和结余0.00万元。

2019年支出决算954.59万元。其中基本支出820.56万元,全部为财政拨款支出;项目支出134.03万元,全部为财政拨款支出。以下对2019年财政拨款支出954.59万元做重点说明,主要开支情况如下:

2019年财政拨款支出决算954.59万元,其中:

1)基本支出820.56万元,其中工资福利支出717.49万元,对个人和家庭的补助支出9.74万元,公用经费93.33万元。主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、公务用车运行维护、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。

2)项目支出134.03万元,明细为:①环境综合执法专项125.23万;②设备购置8.8万;

2、决算收支变化情况说明

2019年决算本年收入1027.48万元,较2018年1150.72万元相比减少123.24万元,减少10.71%,主要是因为上年度养老保险改革,一次性需要补缴几年的养老保险。2019年决算本年支出954.59万元,较2018年1029.29万元减少74.7万元,减少7.26%。其中基本支出820.56万元,比上年899.49万元减少78.93万元,主要原因是上年度养老保险改革,一次性补缴了几年的养老保险。2019年项目支出134.03万元,比上年项目支出129.79万元增加4.24万元,主要原因是环境综合执法项目工作量增大。

3、“三公”经费支出情况

我单位2019年“三公”经费预算共计51.5万元, 2019年实际支出26.19万元,“三公”经费支出较年初预算减少25.31万元,支出占年初预算49. 15%;较2018年“三公”经费支出31.88万元下降5.69万元,主要因单位厉行节约,有效的压缩了“三公”经费开支规模。

1)因公出国(境)。2019年我单位安排一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)组团数0个,0人,经费共计0万元,因单位厉行节约,未安排因公出国事项;

2)公务用车情况。2019年我单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0台,年末公务用车保有量6台,公务用车运行维护费25.79万元,较年初预算数38.5万元下降12.71万元,是年初预算数的66.99%,较上年29.57万元减少3.78万元;因单位厉行节约,加强管理,有效地压缩了三公经费开支规模。

3)公务接待情况。2019年我单位使用公务接待费为0.4万元,比预算数5万元下降4.6万元。接待5批次,46人次。接待费用较上年2.32万元下降1.92万元。因单位厉行节约,尽量减少公务接待频次。

4、政府采购情况

本部门(单位)2019年度政府采购支出总额16.31万元,其中:政府采购货物支出16.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额16.31万元,占政府采购支出总额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

5、年末收入支出结余情况

2019年财政资金结转结余72.89万元。

6、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

7、关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2019年度机关运行经费支出93.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费5.68万元、印刷费0.09万元、咨询费0.5万元、邮电费1.53万元、物业管理费0.34万元、差旅费0.77万元、电费10.61万元、维修费12.9万元,租赁费0.44、劳务费10.76万元,委托业务费0.55万元,公务接待费0.4、工会经费16.09、福利费7.08、公务车运行维护费17.82、其他交通费用1.46、其他商品服务支出6.31万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数145.07万元减少51.74万元,降低35.67%。主要原因是:厉行节约,控制了办公费、印刷费、三公经费支出等机关运行经费的开支。

四、资产负债情况

2019年末单位资产总值199.86万元,在资产总值中,流动资产72.91万元,固定资产126.95万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

六、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金141万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,环境综合执法和设备购置项目绩效自评综合评分结果均为95分以上,评价等级为优。

部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

1、环境综合执法项目。根据单位工作职能结合项目实际执行情况等,制定了项目绩效评价自评指标。经评价,本项目绩效自评综合评分结果为95.4分,评价等级为优。

绩效自评综述:2019年资金预算132万元,资金来源为财政专项拨款,2019年项目实际支出125.24万元,执行率94.88%。主要产出和效益:一年来,全市共立案466件,下达行政处罚决定书317件,有力地打击和震慑企业违法排污问题,促进全市环境质量持续改善。全市共受理信访投诉3304件,有力地打击和震慑企业违法排污问题,促进全市环境质量持续改善。发现的问题及原因主要是环保工作量大,执法人员不足,需科学管理,加快改革进度,增加人员编制。

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:




项目名称

环境综合执法

总分

95.4

预算单位编码

802002

项目实施单位

荆州市环境监察支队

联系人

张立

联系电话

0716-8126028

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

积极争取2019年环保项目资金,全面加强生态环境监管执法,打击环境违法行为,切实解决影响科学发展的突出环境问题,维护群众健康,促进绿色发展。

基本完成本年总体目标

存在的
问题

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

132

年度资金总额:

132

125.24

30分

执行率*该指标分值。

94.88%

28.4

其中:中省补助


         本级安排

132

         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

环保专项执法检查次数

20次

20次

3

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

3

执法检查阶段性会议及参会人数

6次(30人)

完成

3

3

环境违法案件文书审核数

433份

完成

3

3

环境信访受理件

2000件

3304件

3

3

环境监管专业档案

553盒

706盒

2

2

培训完成率

100%

100%

2

2

监管企业宣传率

100%

100%

2

2

质量指标

污染物达标排放率

100%

100%

3

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

3

达标验收率

100%

100%

2

2

环境违法查处率

100%

100%

2

2

环境信访处理率

100%

100%

2

2

工作执行率

100%

100%

2

2

执法人员持证率

100%

100%

2

2

创建工作落实率

100%

100%

2

2

时效指标

项目完成时间

2019年底

2019年底

3

3

成本指标

预算执行相关率

100%

100%

2

2

成本控制

预算内

预算内

2

2

……






效益指标
(30分)

经济效益
指标





    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。


社会效益
指标

环境公共服务体系基本完善,提高环境违法查处率

提高

提高

10

9

生态效益
指标

提高区域环境质量,比同期提高20%

提高

提高

10

9

可持续影响
指标

环境重点风险源管控到位

完成

完成

10

9

……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

2、设备购置项目。根据单位工作职能结合项目实际执行情况等,制定了项目绩效评价自评指标。经评价,本项目绩效自评综合评分结果为97分,评价等级为优。

绩效自评综述:2019年资金预算9万元, 2019年项目实际支出8.8万元,执行率97.78%。主要产出和效益:一是购置12369智能存储交换机1台(含配套软件)6.5万元:二是购置办公设备2.3万元:电脑4台、空调1台、打印机2台。已按要求完成2019年办公设备购置,所有购置全部履行了政府采购程序,经使用部门验收合格,使用人员满意度高,为环境执法现场管理提供强有力的保障,保质保量的完成各项执法任务。发现的问题及原因为:根据省人民政府办公厅关于切实加强环境监管执法的通知(鄂政办发〔2015〕46号)和关于对《全国环境监察标准化建设标准》、《环境监察标准化建设达标验收管理办法》及省环保厅办公室关于印发《2017年全省环境应急管理工作要点》(鄂环办〔2017〕27号)的通知,支队必须达到二级标准。目前,支队还未达到二级标准,还要加强能力建设。下一步改进措施:加强项目管理,更新老化设备,争取早日达标。

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:




项目名称

设备购置

总分

97.0

预算单位编码

802002

项目实施单位

荆州市生态环境保护综合执法支队

联系人

张立

联系电话

0716-8126028

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

积极争取2019年设备购置资金,进一步加强环境执法能力建设,提高环境执法现场管理工作效率,认真做好项目申报的材料等基础性工作,使项目资金发挥最大的作用,提高使用效率,保质保量的完成各项任务。
设定年度指标体系,分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、生态效益指标等。

       按要求完成2019年办公设备购置,加强环境执法能力建设,为环境执法现场管理提供强有力的保障,保质保量的完成各项执法任务。

存在的
问题

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

9

年度资金总额:

9

8.8

30分

执行率*该指标分值。

97.78%

29.0

其中:中省补助


         本级安排

9

         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

办公设备

7台

7台

5

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

5

专用设备

1套(台)

1套(个)

5

5

质量指标

政府采购率

100%

100%

5

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

验收率

100%

100%

5

5

时效指标

项目完成时间为2019年年底前

年底前完成

年底前完成

10

10

成本指标

预算执行相关率100%

100%

100%

5

5

成本控制

控制在预算内

预算内

5

5

……






效益指标
(30分)

经济效益
指标

重点风险源管控

100%

100%

10

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

9

社会效益
指标

环境安全覆盖率

100%

100%

10

10

生态效益
指标

环境事件应急处置率

100%

100%

10

9

可持续影响
指标






……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

1、根据环境保护税法于2018年1月1日正式实施.环保税明确了税务机关为征管主体,承担环保税征管的主体责任,环保部门在征管分工协作中主要承担配合作用,履行对应税污染物监测管理、提供环境保护相关信息和对税务机关提交复核申请出具意见等职责,我单位在立项时已核减了排污费核定与送达项目,同时核减的还有环境监察培训项目,相关事项并入环境综合执法项目。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

进一步加强项目规划、绩效目标管理,同时完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理、结果与预算安排相结合,使项目预算更合理,规范。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休经费。

(九)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十)节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

(十一)节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(十二)节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

(十三)节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十四)节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十五)节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十六)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十七)节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指排污费安排的支出。

(十八)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

(十九)节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

(二十)节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指用于自然保护区管理、试点示范等支出。

(二十一)节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

(二十二)节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

(二十三)节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。

(二十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二十五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)规定,自1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(二十六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(二十七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十九)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三十)经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(三十一)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                      

                 2020年9月24日


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