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荆州市生态环境局荆州分局2019年部门决算公开(含“三公”经费)
 发布时间:2020-09-28 16:38

荆州市生态环境局荆州分局

2019年部门决算公开

一、部门情况

(一)主要职责

(二)机构设置及人员

二、决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 收入支出决算执行情况  

1、收入支出情况

2、决算收支变化情况说明

3、三公情况支出情况

4、政府采购情况

5、年末收入支出结余情况

6、政府性基金预算财政拨款收入支出

7、机关运行经费情况说明

四、资产负债情况

五、国有资产占用情况说明

六、关于2019年度预算绩效情况的说明

七、名词解释

 

根据《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理制度》(财库【2013】209号)等有关规定,本着真实性、合法性和完整性的原则,我局2019年部门决算具体情况说明如下:

一、部门情况

(一)主要职责

1、主要职责是负责对本辖区环境保护工作实施统一监督管理,拟订辖区内环境保护年度工作计划并组织实施。

2、负责辖区主要污染物总量减排、环境统计等工作。

3、负责辖区中小建设项目、环境影响方面的行政审批工作。

4、参与辖区内环境监察及环境违法行为的查处和污染纠纷的调处工作。

5、负责辖区环境保护项目申报,绿色社区、绿色学校创建、农村生态环境保护等工作。

6、完成市环境保护局和当地党委(党工委)、政府(管委会)交办的其他工作。

(二)、机构设置及人员

根据上述职责,荆州区生态环境分局设3个内设机构:办公室、执法科、法制法规科。

人员编制及实有人员情况:实有人员22人,其中:在职16人,退休10人,聘用6人。

二、部门决算公开表样

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:荆州市生态环境局荆州区分局




金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,479,400.00

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

2,225,454.78

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、卫生健康支出

37

91,000.00


10


十、节能环保支出

38

5,602,606.40


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

108,800.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

4,704,854.78

本年支出合计

52

5,802,406.40

用事业基金弥补收支差额

25

86,362.09

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

1,570,840.76

年末结转和结余

54

559,651.23


27



55


总计

28

6,362,057.63

总计

56

6,362,057.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2、收入决算表

收入决算表











公开02表

部门:荆州市生态环境局荆州区分局






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,704,854.78

2,479,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,225,454.78

210

卫生健康支出

91,000.00

91,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

91,000.00

91,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

91,000.00

91,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4,505,054.78

2,279,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,225,454.78

21101

环境保护管理事务

4,505,054.78

2,279,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,225,454.78

2110102

一般行政管理事务

2,279,600.00

2,279,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

2,225,454.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,225,454.78

221

住房保障支出

108,800.00

108,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

108,800.00

108,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

108,800.00

108,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3、支出决算表

支出决算表








公开03表

部门:荆州市生态环境局荆州区分局





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,802,406.40

2,141,615.18

3,660,791.22

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

91,000.00

91,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

91,000.00

91,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

91,000.00

91,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5,602,606.40

1,941,815.18

3,660,791.22

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

5,602,606.40

1,941,815.18

3,660,791.22

0.00

0.00

0.00

2110102

一般行政管理事务

2,025,209.77

1,625,209.77

400,000.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

3,577,396.63

316,605.41

3,260,791.22

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

108,800.00

108,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

108,800.00

108,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

108,800.00

108,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:荆州市生态环境局荆州区分局




金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,479,400.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

38

91,000.00

91,000.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

2,025,209.77

2,025,209.77

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

108,800.00

108,800.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

2,479,400.00

本年支出合计

53

2,225,009.77

2,225,009.77

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

254,390.23

254,390.23

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

2,479,400.00

总计

58

2,479,400.00

2,479,400.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:荆州市生态环境局荆州区分局


金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,225,009.77

1,825,009.77

400,000.00

210

卫生健康支出

91,000.00

91,000.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

91,000.00

91,000.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

91,000.00

91,000.00

0.00

211

节能环保支出

2,025,209.77

1,625,209.77

0.00

21101

环境保护管理事务

2,025,209.77

1,625,209.77

0.00

2110102

  一般行政管理事务

2,025,209.77

1,625,209.77

0.00

221

住房保障支出

108,800.00

108,800.00

0.00

22102

住房改革支出

108,800.00

108,800.00

0.00

2210201

  住房公积金

108,800.00

108,800.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:荆州市生态环境局荆州区分局





金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,500,579.22

302

商品和服务支出

275,200.32

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

484,455.68

30201

办公费

6,085.51

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

195,607.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

3,000.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

32,400.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

200,394.00

30205

水费

2,400.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

145,177.00

30206

电费

20,296.49

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

33,311.24

30207

邮电费

31,000.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

109,105.06

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

11,523.90

30211

差旅费

1,469.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

124,528.40

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

18,258.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

161,076.94

30214

租赁费

12,600.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

49,230.23

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

44,530.23

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

4,700.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

31,184.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

1,000.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

36,250.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

69,807.32

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.00







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

44,850.00




人员经费合计

1,549,809.45

公用经费合计

275,200.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

             财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:荆州市生态环境局荆州区分局







金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

170,000

0

140000

0

140,000

30,000

69,807.32

0

69,807.32

0

69,807.32

0

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:荆州市环境保护局荆州分局






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

三、收入支出决算执行情况

1、收入支出情况

2019年收入470.49万元。其中财政拨款(补助)收入247.94万元,其他收入222.55万元。年初结转和结余157.08万元。

2019年支出决算580.24万元。其中基本支出214.16万元,基本支出中财政拨款支出182.50万元,项目支出366.08万元,项目支出中财政拨款支出40.00万元。以下对财政拨款支出222.50万元做重点说明,主要开支情况如下:

211节能环保

2019年财政拨款支出预算222.50万元,其中:

1)基本支出(机关运行经费)182.50万元,其中工资福利支出150.06万元,对个人和家庭的补助支出4.92万元,商品服务支出27.52万元。基本支出主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、公务用车运行维护、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。

2)项目支出40.00万元,明细为:1、政府中心工作10万;2、环保专项工作30.00万。

2、决算收支变化情况说明

本单位预算支出580.24万元,上年514.11万元,比上年增加66.13万元,主要是因为其他环境保护管理事务支出较上年增加。

年初预算数和决算差异主要在于其他收入荆州区财政拨款大幅增加:其中荆州区财政拨款党建绩效奖励工资:22.27万,利息0.50万元,荆州区财政拨款项目经费199.77万元(水质监测站项目资金40万元;淘汰燃煤锅炉改造项目资金27万元;中心城区油烟整治项目资金9.94万元,2019年集中式饮用水水源地水质监测经费15.56万元;荆州区农村集中式饮用水水源勘测定界项目资金17.08万元,荆州区57个河湖库地表水水质监测项目87.7万元,全区重点行业企业用地调查信息采集工作2.49万元)。

3、三公经费支出情况

我单位2019“三公”经费预算共计17万元,2019年实际支出6.98万元,“三公”经费支出较年初预算减少10.02万元,支出占年初预算41.06%;较2018“三公”经费支出5.23万元增加1.75万元,主要原因是厉行节约,有效的压缩了“三公”经费开支规模。

1.因公出国(境)。2019年我单位通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)团组数为0,人数为0人,费用为0万元;

2.公务用车情况。2019年我单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0台,年末公务用车保有量5台,公务用车运行维护费6.98万元,较年初预算数14万减少7.02万元,较上年实际支出5.05万元增加1.93万元,主要原因是用车人员增加,工作量增加;

3.公务接待情况。2019年我单位公务接待批次为0,人数为0。费用为0万元,较上年实际支出0.18万元减少0.18万元,主要原因是厉行节约,加强管理。

4、政府采购情况

2019年无政府采购支出。

5、年末收入支出结余情况

2019年财政资金结转结余25.44万元。

6、政府性基金预算财政拨款收入支出

2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

7、机关运行经费情况说明

本部门(单位)2019年度机关运行经费支出22.55万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费0.61万元、水费0.24万元、电费2.03万元、邮电费3.10万元、差旅费0.15万元、会议费0万元、维修费1.83万元、公务接待费0万元、劳务费3.12万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他商品服务支出4.49万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数30.01万元减少7.46万元,降低24.86%;比上年实际支出数22.34万元增加0.21万元,增加0.94%。增加的主要原因是:公务用车及其他商品服务支出增加。

四、资产负债情况

2019年末单位资产总值133.14万元,在资产总值中,流动资产85.94万元,固定资产167.89万元,无形资产0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至201912月31日,本部门(单位)共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆,其他用车主要是……;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

六、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金40.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2个项目绩效自评综合评分结果90以上,评价等级为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

1、政府中心工作项目。根据单位工作职能结合项目实际执行情况等,制定了项目绩效评价自评指标。经评价,本项目绩效自评综合评分结果为95分,评价等级为优。

绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:2019年积极参与区委中心工作:一是开展精准脱贫攻坚工作,较好的完成了相关任务目标;二是开展扫黑除恶专项斗争;三是开展“一桌餐”专项整治;四是加强意识形态领域宣传教育工作;五是开展环保知识“六进”活动;六是开展平安单位创建;七是开展全国文明城市及文明单位创建活动;八是开展法治分局建设;九是开展步行古城、文明劝导、“清洁家园”活动。具体落实到完成了区委区政府及市环保局下达的各项工作任务2019年的各项考评中评为优秀;精准扶贫,扶贫户21人,21户贫困户2019年底脱贫率100%;印制宣传资料、印传手册20000份;法制宣传月做宣传展牌4个;订制党报党刊共需费用1万元,每年慰问分局老党员二次。慰问包村贫困老党员二次。发现的问题及原因主要是中心工作预算不足,需提高预算。下一步改进措施:加强项目管理,争取提高项目预算。

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市生态环境局荆州区分局

填报日期:2020.07.23




项目名称

政府中心工作

总分

95.0

预算单位编码

402005092

项目实施单位

市生态环境局荆州分局

联系人

陈金红

联系电话

4085955

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

环保部门作为重要的政府职能部门,切实配合做好市区两级政府工作,是应尽的义务是 “构建和谐社会,打造平安荆州”的重要举措。积极完成区委区政府及市环保局下达的各项工作,在每年的各项考评中评为优秀。

较好的完成了区委区政府及市环保局下达的各项工作

存在的
问题

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

10

年度资金总额:

10

10

30分

执行率*该指标分值。

100.00%

30.0

其中:中省补助


         本级安排

10

         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

精准扶贫驻村走访人次

21户504人次

924人次

5

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

4

法制宣传印刷宣传手册及资料

4个

5次

5

5

质量指标

脱贫率

100%

100%

5

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

工作执行率

100%

100%

5

5

时效指标

项目完成时间

2019年底

2019年底

10

10

成本指标

成本控制

控制在预算内

控制在预算内

5

5

预算执行相关率

100%

100%

5

5

……






效益指标
(30分)

经济效益
指标





    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。


社会效益
指标

提高人民生活水平

提高

提高

10

9

生态效益
指标

改善村生态环境

改善

改善

10

8

可持续影响
指标

构建和谐社会,提高人民生活质量

提高

提高

10

9

……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

    2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

2、环保专项工作项目。根据单位工作职能结合项目实际执行情况等,制定了项目绩效评价自评指标。经评价,本项目绩效自评综合评分结果为95分,评价等级为优。

绩效自评综述:项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算100%。主要产出和效益:2019年参与了整治违法排污企业、保障群众健康环保专项行动、长江干流沿线集中式饮用水源地一级保护区规范化整治专项行动等,完成了重点污染源监控企业重点监控、专项执法工作,迎接国家、省多次专项执法检查工作。各项目企业排查人数1400人次,入驻企业调查2000人次,污染物达标排放率80%。通过加强环境宣传工作,可以促进我区科学发展,提升全民环境道德水平,在全社会实现生态文明理念,养成文明的生产、消费和生活方式。具体落实到完成了区委区政府及市环保局下达的各项工作任务,环保专项执法,大气、水、土壤三大重点领域环境监管执法,及违法行为立案查处预算为20万元,预算经费主要用于车辆运行费、差旅费、资料费、调查取证等支出;污染物总量减排预算为5万元,预算经费用于对减排企业的宣传印制宣传资料、资料收集整理上报,及档案数据化管理等;全国第二次污染源普查,预算为1万元,预算支出为资料收集整理数据上报及档案管理等支出;生态乡镇、村的创建预算为4万元,预算支出:荆州区国家、省级生态镇1个,生态村12个,市级生态乡镇3个,生态村50个。每个乡镇做固定大宣传展牌2个,村做宣传栏4个,印制宣传手册共2万份左右。

下一步改进措施:争取提高项目预算。

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市生态环境局荆州区分局

填报日期:2020.07.28




项目名称

环保专项

总分

95.0

预算单位编码

802005

项目实施单位

市生态环境局荆州分局

联系人

陈金红

联系电话

4085955

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

荆州分局每年都要参与如整治违法排污企业、保障群众健康环保专项行动、长江干流沿线集中式饮用水源地一级保护区规范化整治专项行动等,荆州区也有一些国家重点污染源监控企业需要重点监控,专项执法。每年还要迎接国家、省多次专项执法检查。通过加强环境宣传工作,可以促进我区科学发展观,提升全民环境道德水平,在全社会实现生态文明理念,养成文明的生产、消费和生活方式。

圆满完成各项任务

存在的
问题

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

30

年度资金总额:

30

30

30分

执行率*该指标分值。

100.00%

30.0

其中:中省补助


         本级安排

30

         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

各项目企业排查人数

1300人次

1300人次

3

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

3

入驻企业调查

2000人次

2000人次

3

3

做宣传牌

4个

4个

2

2

质量指标

污染物达标排放率

100%

80%

3

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

2

达标验收率

100%

80%

3

2

宣传覆盖率

100%

100%

3

3

工作执行率

100%

100%

3

3

时效指标

项目完成时间

2019年底

2019年底

10

10

成本指标

成本控制

控制在预算内

控制在预算内

5

5

预算执行相关率

100%

100%

5

5

……






效益指标
(30分)

社会效益
指标

提高区域环境质量

提高15%

提高15%

10

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

9

群众满意度

100%

100%

5

5

生态效益
指标

区域环境质量比同期提高

提高15%

提高15%

10

9

可持续影响
指标

保障辖区环境安全

保障

保障

5

4

注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

进一步加强项目规划、绩效目标管理,同时完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理、结果与预算安排相结合,使项目预算更合理,规范。

 

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休经费。

(九)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十)节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

(十一)节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(十二)节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

(十三)节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十四)节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十五)节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十六)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十七)节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指排污费安排的支出。

(十八)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

(十九)节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

(二十)节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指用于自然保护区管理、试点示范等支出。

(二十一)节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

(二十二)节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

(二十三)节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。

(二十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二十五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)规定,自1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(二十六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(二十七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十九)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三十)经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(三十一)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                              

20209月23


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