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荆州市生态环境信息与检测评估中心2019年部门决算公开说明(含“三公”经费)
 发布时间:2020-09-28 16:49

荆州市生态环境信息与检测评估中心

2019年部门决算公开说明

   

 

一、 荆州市生态环境信息与检测评估中心基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置及人员配置

二、2019年主要工作

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06)

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

四、部门决算支出情况

(一)2019年决算收入情况说明

(二)2019年决算支出情况说明

   (三)决算收支变化情况

(四)“三公”经费支出情况

(五)政府采购情况

年末收入支出结余情况

2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(八)机关运行经费情况说明

(九)资产负债情况

国有资产占用情况说明

(十一)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2、部门决算中项目绩效自评结果

3、绩效评价结果应用情况

五、名词解释

(一)财政拨款收入

(二)其他收入

(三)年初结转和结余

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

(五)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(七)基本支出

(八)项目支出

(九)“三公”经费

(十)机关运行经费

 

根据《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理制度》(财库【2013】209号)等有关规定,本着真实性、合法性和完整性的原则,我单位2019年部门决算具体情况说明如下:

一、荆州市生态环境信息与检测评估中心基本情况

(一)主要职责

根据《中共荆州市委机构编制委员会关于调整设立市生态环境信息与检测评估中心的通知》荆编文[2019]22号文件要求,将市环境信息宣教中心(环境科学研究所)更名为市生态环境信息与检测评估中心,为公益一类事业单位,机构级别正科级。负责拟订全市环境信息化建设规划、计划并组织实施;承担全市环境信息和数据的收集处理工作,负责市级环境数据库的建设管理;承担市环境保护局计算机网络系统和网站建设、维护和管理工作;负责组织市级环境管理信息系统的开发、管理和运行工作,指导县(市)环境信息业务工作;执行上级下达的环境信息管理工作计划和任务;并增加了城区执法监测、污染源监测、布控点的生态环境监测和突发环境事件应急监测,支持配合属地执法,为市生态环境局行政决策提供技术支撑和服务等职责。市生态环境信息与检测评估中心增加市生态环境科学研究与环评项目评估职责,项目评估结论作为提供行政审批的决策依据。 

(二)、机构设置及人员配置

根据中共荆州市委机构编制委员会(荆编文[2019]22号文件要求)通知,核定事业编制25名。我中心实有人员32人,其中:在职13人,退休12人,聘用7人。

根据上述职责,我中心设2个内设机构:办公室、综合室。

二、2019年主要工作

1、继续做好2019年度全省环保政府网站绩效评估工作,保持荣誉、再接再厉。

2、继续加强网上审批系统的深度开发。在完成审批流程再造的基础上,与市政务服务中心充分沟通对接,完成网上审批系统向荆州政务服务中心系统数据的直接推送,实现申报人从荆州市环保网申报入口和政务服务中心平台系统同时进入荆州环保网上行政审批系统申报及审批全流程的功能。

3、以新修订的《环境保护法》的宣传贯彻落实为重点,继续以多种形式逐步推进环境保护法律法规及知识在全市各阶层、各层次的普及。尤其要加大对企业进行相关环保法律法规的学习和培训,营造学习宣传贯彻条例的浓厚氛围,引导和动员全社会积极参与到宣传和行动中来。

4、做好荆州市机动车尾气检测信息平台的建设工作。

5、继续配合禁烧办、禁燃办及各相关部门,全面做好荆州市秸秆禁烧和燃煤锅炉替代、春雷行动等中心工作的宣传。

6、积极谋划荆州市环境地理信息平台的方案和计划,尽快进行该项目的实施,并不断修正契合我市环保实际的信息化工作方案及预算,构建出以环境监测监控为主线、以环境数据中心为支撑、以环境地理信息应用系统为基础的荆州市环境地理信息平台的基本框架。

7、以省环境保护政府奖申报工作为契机,大力推动荆州市环境保护工作突出单位和个人的评选,以点代面,促进全市环境保护工作的全面展开。

8、利用全省环保综合信息共享平台,推进全市环保系统无纸化办公、内部信息公开等工作的开展。

9、进一步推进环境信息公开工作,全程公开环境质量、环境保护行政审批、行政执法等信息;推动中、省、市控企业环保部门监督性信息和企业自行监测信息向社会公开,最大限度满足市民的环境知情权。

 

三、部门决算公开表

收入支出决算总表(公开01表)

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

3333400.00

 

一、一般公共服务支出

29


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


二、上级补助收入

3


三、国防支出

31


三、事业收入

4


四、公共安全支出

32


四、经营收入

5


五、教育支出

33


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


六、其他收入

7

7.29

七、文化体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36



9


九、卫生健康支出

37

89692.00


10


十、节能环保支出

38

2951910.91


11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、国土海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

106678.05


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、其他支出

49



22


二十二、债务还本支出

50



23


二十三、债务付息支出

51


本年收入合计

24

3333407.29

本年支出合计

52

3148280.96

    用事业基金弥补收支差额

25

593.51

    结余分配

53


    年初结转和结余

26


    年末结转和结余

54

185719.84


27



55


总计

28

3334000.80

 

总计

56

3334000.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表(公开02表)

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3333407.29

3333400.00





7.29

210

卫生健康支出

96400.00

96400.00






21011

行政事业单位医疗

96400.00

96400.00






2101102

 事业单位医疗

96400.00

96400.00






211

节能环保支出

3113707.29

3113700.00





7.29

21101

环境保护管理事务

3113707.29

3113700.00





7.29

2110104

  生态环境保护宣传

3113707.29

3113700.00





7.29

221

住房保障支出

123300.00

123300.00






22102

住房改革支出

123,300.00

123,300.00






2210201

  住房公积金

123,300.00

123,300.00






 

 

支出决算表(公开03表)

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,148,280.96

1,928,984.96

1,219,296.00




210

卫生健康支出

89,692.00

89,692.00





21011

行政事业单位医疗

89,692.00

89,692.00





2101102

  事业单位医疗

89,692.00

89,692.00





211

节能环保支出

2,951,910.91

1,732,614.91

1,219,296.00




21101

环境保护管理事务

2,951,910.91

1,732,614.91

1,219,296.00




2110104

  生态环境保护宣传

2,951,910.91

1,732,614.91

1,219,296.00




221

住房保障支出

106,678.05

106,678.05





22102

住房改革支出

106,678.05

106,678.05





2210201

  住房公积金

106,678.05

106,678.05





财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3333400.00

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、卫生健康支出

38

89,692.00

89,692.00



10


十、节能环保支出

39

2,951,310.11

2,951,310.11



11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

106678.05

106678.05



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23



52




本年收入合计

24

3333400.00

本年支出合计

53

3147680.16

3147680.16


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54

185719.84

185719.84


一、一般公共预算财政拨款

26



55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

3333400.00

总计

58

3333400.00

3333400.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3147680.16

1928384.16

1219296.00

210

卫生健康支出

89692.00

89692.00


21011

行政事业单位医疗

89692.00

89692.00


2101102

  事业单位医疗

89692.00

89692.00


211

节能环保支出

2951310.11

1732014.11

1,219,296.00

21101

环境保护管理事务

2951310.11

1732014.11

1,219,296.00

2110104

  生态环境保护宣传

2951310.11

1732014.11

1,219,296.00

221

住房保障支出

106678.05

106678.05












注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1638894.58

302

商品和服务支出

217851.83

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

473789.00

30201

  办公费

11213.10

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

336142.00

30202

  印刷费

2480.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

3000.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

34200.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

222433.00

30205

  水费

1427.60

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

167952.32

30206

  电费

9540.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

24428.96

30207

  邮电费

2493.23

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

97125.98

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

12300.00

30211

  差旅费

2000.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

106678.05

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

10133.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

160845.27

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

71637.75

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

71637.75

30217

  公务接待费

480.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

79745.90

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

1000.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

34900.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

24400.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26053.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

11986.00




人员经费合计

1710532.33

公用经费合计

217851.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

小计

因公出国(境)费

 

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

65000

0

35000

0

35000

30000

26533.

0

26053

0

26053

480

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)



 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出











栏次

1

2

3

4

5

6


合计












































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

四、部门决算支出情况

(一)2019年决算收入情况说明

2019年我单位财政拨款(补助)收入333.34万元;其中:财政拨款收入:333.4万元;事业基金弥补收支差额:0.06万元,其他收入:0万元。

(二)2019年决算支出情况说明

2019年决算总支出314.83万元,其中基本支出192.9万元,项目支出121.93万元;

本年财政拨款支出314.77万元,其中基本支出192.84万元,占总支出的61.26%(其中基本支出构成比例为人员支出占基本支出的84.99%,对个人和家庭补助支出占基本支出的3.71%,公用支出占基本支出的11.3%);项目支出121.93万元,占总支出的38.73%。

以下对2019年财政拨款支出314.77万元做重点说明,主要开支情况如下:

1、基本支出192.84万元,主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、水电、保洁、绿化、安保、公务用车运行维护等日常公用经费。

 2、项目支出121.93万元,明细为:

  1)、办公设备购置16.93万元

  2)、环境信息化建设43万元

  3)、环境宣传教育62万元。

 (三)、决算收支变化情况

2019年决算本年财政收入333.34万元,较2018313.04万元相比增加20.3万元,主要为增加办公设备购置项目以及正常人员增资2019年决算本年财政支出314.77万元,较上年301.49万元增加13.28万元,主要原因为项目支出增加以及人员正常增资

  (四)、 “三公”经费支出情况

我单位2019“三公”经费预算共计6.5万元,比2018年度“三公”经费减少3.5万元。2019年度“三公”经费实际支出2.65万元,比2018年支出3.69万元减少了1.04万元,支出占年初预算44.17%;主要原因相对控制了车辆运行费用、减少公务接待支出。

 (1).因公出国(境):我单位无因公出国(境)人员;

 (2).公务用车情况:2019年我单位公务用车保有量1台,公务用车运行维护费2.60万元;本年无车辆购置支出。

 (3).公务接待情况:2019年我单位使用公务接待费为0.05万元。本年共接待来客1批共计6人次。

(五)、政府采购情况

2019年我单位年初采购预算18.52万元,本年采购办公设备16.93万元。其中室内P1.839全彩表贴,显示面积3.2*1.92 mLED大屏一套,1.5匹双制变频空调一台。

(六)、年末收入支出结余情况

2019年财政资金结转结余18.57万元。

 

(七)、2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

(八)、机关运行经费支出说明

2019年部门决算基本支出中的商品和服务支出21.79万元(其中:办公费1.12万元、印刷费0.25万元、水费0.14万元、电费0.95万元、邮电费0.25万元、差旅费0.2万元、维修(护)费1.01万元、公务接待费0.05万元、劳务费7.98万元、委托业务费0.1万元、工会经费3.49万元、福利费2.44万元公务车辆运行维护费2.61万元、其他商品和服务资产1.2万元)。2018年决算数26.66万元,减少了2.93万元,原因为2019节俭开支

 

(九)、资产负债情况

2019年末单位资产总值67.96万元,在资产总值中,流动资产19.15万元,固定资产48.81万元,无形资产0万元。(注:2019年补提固定资产折旧265.13万元,补提无形资产摊销5.73万元)

(十)、国有资产占用情况说明

 截至2019年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(原科研所车辆并入);单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

2019年增加固定资产46.66万元(办公设备购置及科研所资产并入);新增无形资产0..65万元,年底固定资产总额为48.81万元。

2018年固定资产267.29万元相比,减少了218.48万元,主要为补提固定资产折旧265.13万元,固定资产增加46.66万元

(十一)、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2020年本单位自评项目绩效评价有3个,总体评价情况为优,根据本单位工作职能结合项目实际执行情况,有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规,并达到相应的执行率。

2020年财政委托第三方对本单位进行项目绩效评价有3个项目,总体评价情况为良,预算执行率均达到90 %以上,项目支出金额基本稳定,项目工作具连续性,符合项目立项要求。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金121.93万元,占一般公共预算支出总额的38.74%。从评价情况来看,环境宣传教育项目资金62万元,全部完成年初目标,预算执行率100%;环境信息化建设项目资金43万元全部完成年初目标预算执行率100%;办公设备购置项目资金18.52万元预算执行16.93万元,预算执行率91.41%。3个项目绩效评价均达到优良。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

环境宣传教育项目绩效自评综述:项目全年预算数为62万元,执行数为62万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展环境宣传教育活动20场次、网络媒体宣传活动30场次;二是通过宣传,市民环保知识知晓率达到了85%,加大环境教育和“绿色创建”工作力度,提供人民群众环境保护意识。下一步改进措施:继续组织开展形式多样的宣传活动,持续推进我市环境宣传教育工作

 

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:




项目名称

环境宣传教育

总分

96.0

预算单位编码

802007

项目实施单位

荆州市生态环境信息与检测评估中心

联系人

王亮

联系电话

8810835

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

进一步深化与新闻媒体的合作机制,不断强化舆论引导,同时加大环境教育和“绿色创建”工作力度,构建全民参与、富有成效的环保宣教大格局。

严格按预算、保质保量完成。

存在的
问题

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

62

年度资金总额:

62

62

30分

执行率*该指标分值。

100.00%

30.0

其中:中省补助


         本级安排

62

         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

环境宣教活动次数

20次

20次

5

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

5

媒体开展环境宣传次数

30次

30次

5



5

质量指标

市民环保知识知晓率

85%

85%

5

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

与国家法律法规宣传同步

及时性

及时性

5

5

时效指标

项目完成时间

2019年底

2019年底

10

10

成本指标

成本控制

控制在预算内

控制在预算内

5

5

预算执行相关率

100%

100%

5

5

……






效益指标
(30分)

经济效益
指标





    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。


社会效益
指标

加大环境教育和“绿色创建”工作力度

加大力度

加大力度

15

12

生态效益
指标






可持续影响
指标

提高人民群众环保意识

提高

提高

15

14

……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。



 

环境信息化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是通过维护项目,确保了为全局200多干部职工提供优质的网络服务,网络畅通,网络安全无事故,各信息系统运行顺利;二是确保了各项视频会议、行政网上审批顺利开展。发现的问题:预算要进一步精细化。下一步改进措施:进一步提高预算执行率。

 

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:




项目名称

环境信息化建设

总分

97.0

预算单位编码

802007

项目实施单位

荆州市生态环境信息与检测评估中心

联系人

王亮

联系电话

8810835

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

环境管理信息系统、网络和网站建设的维护和管理,保障环保各项业务系统以及政务信息公开工作的顺利进行

已完成

存在的
问题

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

43

年度资金总额:

43

43

30分

执行率*该指标分值。

100.00%

30.0

其中:中省补助


         本级安排

43

         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

服务人数

为全局近200名工作人员提供网络运行维护服务

为全局近200名工作人员提供网络运行维护服务

5

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

5

质量指标

软硬件故障处理

及时妥善处理各类软硬件故障,确保网络安全稳定运行。

及时妥善处理各类软硬件故障,确保网络安全稳定运行。

5

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

系统运维

为十余套信息系统提供维护,为县市区环保工作提供信息共享平台

为十余套信息系统提供维护,为县市区环保工作提供信息共享平台

5

5

数据传输率

确保专网24小时通畅,污染源数据传输有效率>75%

确保专网24小时通畅,污染源数据传输有效率>75%

5

5

时效指标

完成时间

2019年底

2019年底

10

10

成本指标

成本控制

控制在预算内

控制在预算内

5

5

预算执行相关率

100%

100%%

5

5

……






效益指标
(30分)

经济效益
指标

视频会议高效工作

充分利用网络资源,降低会议成本,提高工作效率,充分服务环境管理和应急指挥。

充分利用网络资源,降低会议成本,提高工作效率,充分服务环境管理和应急指挥

15

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

14

社会效益
指标

行政审批网上办理

相比传统审批在时间上缩减了50%,提高了办事效率,行政审批工作更加公开透明。

相比传统审批在时间上缩减了50%,提高了办事效率,行政审批工作更加公开透明。

15

13

生态效益
指标






可持续影响
指标






……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

办公设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为18.52万元,执行数为16.93万元,完成预算91.41%。主要产出和效益:项目的实施满足环保宣传工作需求,保障正常办公环境,为打好污染防治攻坚战,共抓长江大保护营造良好的宣传氛围。

 

荆州市市直项目绩效自评表             

(2019年度)

项目名称

802007办公设备购置

主管部门

 荆州市生态坏境局

实施单位

荆州市生态环境信息与检测评估中心

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

 18.52

 16.93

91.41%

 其中:  中省资金




      本级资金

 18.52

 16.93

91.41%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过项目实施,服务市政府及环保局中心工作,为打好污染防治攻坚战,共抓长江大保护营造良好的宣传氛围。

 

政府采购,节约1.59万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

成本指标

新增资产预算金额

18.52万元

16.93万元

结余1.59万元,结余的主要原因为1、终止采购软件购置2、严格控制采购成本,选择质优价廉的设备。

产出指标

时效指标

新增资产完成时间

2019年1-4月

2019年4月

产出指标

质量指标

验收合格率

满足及办公宣传需求

100%

产出指标

数量指标

新增资产数量

室内P1.839全彩表贴,显示面积3.2*1.92mLED大屏一套, 1.5匹双制变频空调一台,正版操作系统3套、办公软件3套。

P1.839全彩表贴3.2*1.92mLED大屏一套, 1.5匹双制变频空调一台

正版操作系统3套、办公软件3套未执行,2019年9月局里2020年部门预算包含操作系统采购,为避免软件采购重复,所以终止了这笔预算的执行

效益指标

社会效益指标

新增资产数量

满足环保宣传工作需求,保障正常办公环境


说明

注:1.“中省资金”是指中省财政安排的资金,如:资金来源为“中省转移支付补助”的资金。“本级资金”是指本级财政安排的资金,如:资金来源为“公共预算财政拨款、财政金库结转、预算指标结转”等资金。“其他资金”是指资金来源为“事业收入、事业单位经营、上级补助收入、附属单位上缴收入、动用事业基金、单位账户资金结转结余”等其他资金。

    2.定量指标,填写实际完成数。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

    4.资金使用单位按项目填报。

 

3、绩效评价结果应用情况

针对项目绩效评价情况,虽然总体评价良好,但仍然存在一定的不足,如预算不够细致、文字描述繁复不够简练等,通过自评,我们将进一步加强项目规划,简练绩效目标,科学合理地编制项目预算,同时处理好项目预算编制与项目执行相结合,确保项目预算与执行一致。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

(五)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             

 2020924


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