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荆州市生态环境局沙市区分局2019年部门决算公开说明(含“三公”经费)
 发布时间:2020-09-28 16:54

荆州市生态环境局沙市区分局

2019年部门决算公开说明

   

 

一、荆州市生态环境局沙市区分局基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置及人员配置

二、2019年主要工作

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06)

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

四、部门决算支出情况

(一)2019年决算收入情况说明

(二)2019年决算支出情况说明

   (三)决算收支变化情况

(四)“三公”经费支出情况

(五)政府采购情况

(六)年末收入支出结余情况

(七)2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(八)机关运行经费情况说明

(九)资产负债情况

(十)国有资产占用情况说明

(十一)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2、部门决算中项目绩效自评结果

3、绩效评价结果应用情况

五、名词解释

(一)财政拨款收入

(二)其他收入

(三)年初结转和结余

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

(五)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(七)基本支出

(八)项目支出

(九)“三公”经费

(十)机关运行经费

 

    根据《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理制度》(财库【2013】209号)等有关规定,本着真实性、合法性和完整性的原则,我单位2019年部门决算具体情况说明如下:

一、荆州市生态环境局沙市区分局基本情况

(一)主要职责

荆州市生态环境局沙市区分局是主管沙市区环境保护工作的职能部门,主要职责是:

1、贯彻执行国家和省市制定的环境保护方针、政策、法律、法规和标准。

2、组织编制本辖区环境保护规划(计划),并组织实施。参与制定本辖区社会发展中、长期发展规划(计划)、国土开发整治规划、区域经济开发规划、资源开发和综合利用规划。

3、负责环境保护目标责任制的组织实施,审批本辖区规定范围内开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书(表)、登记表。

4、负责本辖区污染源调查、污染源排污申报登记和发放许可证工作,提出本辖区污染源限期治理停产整顿的建议。

5、负责本辖区的环境监察工作,检查污染治理设施运行情况和“三同时”执行情况,征收排污费,调查处理本辖区环境污染事故和污染纠纷。

6、组织辖区内环境监测工作,掌握环境质量状况和发展趋势,提出有关改善的对策与措施,并组织实施。

7、指导生态农业建设、监督对生态环境有影响的资源开发活动。

8、承办同级人大、政协有关环境保护的提案、议案,处理群众来信来访。

9、组织开展辖区环境保护宣传教育活动。

10、承办同级政府和上级环保部门交办的其他事项。

(二)、机构设置及人员

根据上述职责,荆州市生态环境局沙市分局,为正科级财政全额拨款事业单位。核定事业编制5名、过渡性事业编制4名,其中:局长1名,副局长1名。荆州市生态环境局沙市分局2个内设机构:办公室、综合科。

二、2019年主要工作:

(一)全面推进污染防治工作。

1.全面推动大气污染防治行动计划的实施,全区范围内推进“三禁两治”工作。

2.进一步完善秸秆垃圾禁烧长效机制,整体推动禁烧工作。按照“巩固成果、全面推进、务求实效”的原则,总结中心城区秸秆禁烧和综合利用工作好的经验和做法,在全区范围内全面开展秸秆禁烧和综合利用工作。积极推动各地加大财政投入,引进并培育秸秆综合利用市场主体。

3.全面完成市中心城区企事业单位高污染燃料锅炉清洁能源替代工作任务。全面推动辖区内实施“清洁能源替代”;鼓励高污染燃料企业优先使用生物质成型燃料,助推秸秆禁烧工作。

4.全力配合相关单位做好中心城区禁止燃放烟花爆竹、建筑工地及城市道路扬尘治理、汽车尾气治理工作。

5.开展辖区内臭气治理,实现废气回收处理,减少空气异味。

6.坚持工业污水、生活污水、农业面源污染“三污同治”,努力改善水环境质量。

7.强化重金属污染防治。全面落实《荆州市重金属污染防治规划》,加大对涉重金属排放企业排查、监管和综合整治力度。

8.加强危险废物、医疗废物、废弃电子电器等废弃物的环境监管,查清底数,做到规范转移、依法处置。

9.继续开展清洁生产审核工作。全面完成省环保厅《关于印发应进行强制性清洁生产审核重点企业名单(第三批)的通知》下达的各项任务。

10.建立环保专项资金;积极争取中央、省级和市级环保专项资金,做好项目的申报和项目实施督办及验收工作。

(二)规范行政审批。

11.加强行政审批环保窗口建设,行政审批事项全部实现“三集中,三到位”,依据《荆州市环保局行政审批工作规则》,优化网上行政审批程序。

12. 强化建设项目环境管理,坚决制止建设项目“未批先建”、“批建不符”、“未批先试”、“久试不验”等环境违法行为。

13.进一步推进开发区(工业园)规划和规划环评工作,督促建设项目入园建设。

14.规范环评及工程治理中介机构管理,培育净化环保产业市场。

15.继续做好省市重点建设项目环境影响评价跟踪服务工作,开展“公益环评”活动。

(三)严格环境执法。

16.配合市环境监察支队,加强辖区内企业的环境执法,加强建设项目“三同时”监管,重点开展“未批先建”、“批建不符”、“未批先试”、“久试不验”等环境违法行为的监察;继续加强重点行业、重点企业监管力度,确保稳定达标排放和规范运行,保障环境安全;组织开展环境执法“春雷行动”等一系列环境保护专项行动,查处、移送一批典型环境违法企业;加大行政执法稽查力度;进一步扩大环境污染责任险实施范围。推动建立健全生态补偿机制;调整2018年度国控、市控重点企业,加大对重点污染源的监管力度;确保我区国控企业在线装置数据传输有效率达到75%以上。

(四)全面完成总量减排任务。

17.全面完成2019年度及“十二五”省政府下达的主要污染物总量减排各项任务指标。

18.加强部门联动,全面推动农业源、生活源、机动车、落后产能等方面的减排工作。

(五)深化自然生态保护与农村环境综合整治。

19.加强生态文明建设,推进生态县市区、生态乡镇、生态村的创建工作。

20.开展农村环境综合整治工作,探索农村环保长效机制。

20.加强土壤环境保护工作,开展土壤污染治理试点。

(六)创新信息宣传。

21.继续加强与市委党校合作,持续开展“环保进党校”工作。

23.多层次、全方位、全媒体开展环境宣传,借助新环保法颁布实施的东风,营造全民保护环境、保护家园的环保氛围;做好环境信息公开工作;认真筹划“六五”世界环境日宣传活动。

24.创新以环境监测监控为主线、以环境数据中心为支撑、以环境地理信息应用系统为基础的环境安全管理理念,推进环境网格化管理、数字化管理。

(七)强化应急信访。

25.环境应急与信访继续做到第一时间报告、第一时间赶赴现场、第一时间开展监测、第一时间组织开展调查、第一时间向社会发布信息等“五个第一”,到达现场率、及时受理率、按期回复率等“三个100%”,加大信访事件的整改督办力度,努力提高群众满意率。

(八)加强自身建设。

26.加强局系统党风廉政建设,认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“六条意见”、市委“七条意见”。

27.按上级文件和局党组要求做好局系统干部人事等工作。

28.抓好全局党建工作,积极创建优秀基层党组织,充分发挥党员先锋模范作用和党组织的堡垒作用。

(九)做好中心工作。

29.全面完成“扶贫”工作任务,争当优秀工作组。

30.进一步做好招商引资工作。

31.做好区环委会办公室日常工作。

32.全面提升办公室工作水平,继续加强政务信息报送、政务督办、三公经费管理、基层环保网格化管理、政协提案与人大建议办理、后勤保障等工作,确保机关高效运转。

三、部门决算公开表

四、部门决算支出情况

(一)2019年决算收入情况说明

2019年我单位财政拨款(补助)收入205.36万元;其中:财政拨款收入157.48万元;其他收入(含区财政拨款)47.88万元。

(二)2019年决算支出情况说明

2019年决算总支出189.67万元,其中基本支出119.93万元,项目支出69.74万元;

   本年财政拨款支出总额141.80万元,其中基本支出109.93万元,占总支出的77.52%(其中基本支出构成比例为工资福利支出占基本支出的80.44%,对个人和家庭补助支出占基本支出的0.87%,公用支出占基本支出的18.69%);项目支出31.87万元,占总支出的22.48%。

以下对2019年财政拨款支出141.80万元做重点说明,主要开支情况如下:

1、基本支出109.93万元,主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、水电、保洁、绿化、安保、公务用车运行维护等日常公用经费。

  2、项目支出31.87万元,明细为:

1)、政府中心工作9.99万元;

2)、环保专项执法20.00万;

3)、办公设备购置:1.88万元

 (三)、决算收支变化情况

2019年决算本年财政收入157.48万元,较2018152.69万元相比增加4.79万元,主要为单位人员正常增资和增加购置项目。2019年决算本年财政支出141.80万元,较上年122.91万元增18.89万元,主要原因为人员正常增资和沙市区政府拨款、环保专项执法工作量加大支出增加

(四) “三公”经费支出情况

我单位2019“三公”经费预算共计10万元,与2018年度“三公”经费持平。2019年度“三公”经费实际支出7.13万元,比2018年支出3.52万元增加3.61万元主要原因环保执法力量加强开支增加及招商引资接待;支出占年初预算71.3%,主要原因是由于环境执法力度加强而相对增加了车辆运行费用、同时又相应减少公务接待支出。

1.因公出国(境):我单位无因公出国(境)人员。

2.公务用车情况:2019年我单位年末公务用车保有量4台,公务用车运行维护费6.88万元,本年度无购置车辆支出。

3.公务接待情况:2019年我单位因公务使用公务接待费为0.25万元,本年共接待来客5批共计30人次。

(五)、政府采购情况

 我单位2019年度年初采购预算2.04万元,本年度政府采购支出总额1.88万元,其中:政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(六)、年末收入支出结余情况

2019年财政资金结转结余15.68万元。

(七)2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(八)、机关运行经费情况说明

我单位2019年度机关运行经费支出20.54万元其中:办公费0.22万元、咨询费0.40万元、水费0.09万元、电费2.00万元、邮电费0.43万元、差旅费0.13万元、维修费0.14万元、公务接待费0.25万元、劳务费2.16万元、委托业务费3.53万元、工会经费2.21万元、福利费1.32万元、公车运行维护费6.88万元、其他商品与服务支出0.78万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少2.87万元,降低12.26%。主要原因是:节约开支。

2019年部门决算基本支出中的商品和服务支出20.54万元,较2018年决算数15.69万元,增加4.85万元,原因本年环保工作业务量加大开支增大。

(九)、资产负债情况

2019年末单位资产总值104.64万元,在资产总值中,流动资产16.11万元,非流动资产88.53万元。

(十)、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

2019年减少资产160.60万元,主要是2019年对固定资产计提折旧以及上报处置部分已到处置年限资产;年底固定资产总额为88.53万元。

(十一)、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年本单位自评项目绩效评价有3个,总体评价情况为优,根据本单位工作职能结合项目实际执行情况,有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规,并达到相应的执行率。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金32.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,政府中心工作项目预算资金10万元,完成9.99万元全部完成年初目标,预算执行率99.90%;办公设备购置项目预算资金2.04万元,完成1.88万元,预算执行率92.16%环保专项执法项目预算资金20万元,完成20万元,预算执行率100%,这3个项目绩效评价均达到优。

2、部门决算中项目绩效自评结果

单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

环保专项执法项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展环境执行巡查、督促和检查事务多批次,完成年初计划。二是通过多批次的检查,达到排污单位产业结构调整优化,单位工业增加值能耗、用水量较上年减少2%。三是12369环境信访投诉办结率达到100%。下一步改进措施:继续组织开展形式多样的环境巡查、检查持续推进我市生态环境质量改善。

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:




项目名称

环保专项执法

总分

96.0

预算单位编码

802004

项目实施单位

荆州市生态环境局沙市区分局

联系人

刘晓玲

联系电话

4316397

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

环保专项行动调查及周边企业监管、水样送检等,整治涉水违法排污企业,大气污染防治行动、土壤污染防治行动等各项专项活动开展。积极争取2020年环保项目资金,用于支持我区环保工作和工程的实施,持续改善人居环境,认真做好项目申报的材料等基础性工作。使项目资金发挥最大的作用,提高使用效率,保质保量各个项目,为荆州生态市创建打下良好基础。设定年度指标体系,分为产出指标、效益指标、满意度指标三大指标体系。

基本完成年度目标任务

存在的
问题

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

20

年度资金总额:

20


30分

执行率*该指标分值。

100.00%

30.0

其中:中省补助


20

         本级安排

20


         其他收入



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

饮用水源保护区巡查

专项行动调查及周边企业监管、水样送检等,按每周1次,一年52次,每次300元

完成

2

  完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

2

四湖流域水环境整治(含整治涉水违法排污企业)

每年100次,每次150元

完成

2

2

三地同时执行情况检查

每季度开展一次,检查范围为全区环保手续不全的企业

完成

2


2

大气污染防治行动

全年开展

完成

2

2

土壤污染防治行动(含固体废物排查)

全年开展

完成

1

1

每周安排二次下企业排查

1300人次

完成

1

1

入驻企业调查

2000人次

完成

1



1

做宣传展牌及宣传资料

每个村固定展牌3个共印宣传手册20000份

完成

1



1

质量指标

污染物达标排放率

100%

100%

2

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

2

工作执行率

100%

100%

2

2

达标验收率

100%

100%

2

2

宣传覆盖率

100%

100%

2

2

时效指标

项目完成时间

2019年底前

完成

10

10

成本指标

成本控制

控制在预算内

控制在预算内

5

5

预算执行相关率

100%

100%

5

5

……






效益指标
(30分)

经济效益
指标

产业结构调整优化,单位工业增加值能耗、用水量较上年减少2%

减少2%

完成

10

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

8

社会效益
指标

12369环保投诉办结率100%

100%

100%

10

10

生态效益
指标

境质量达标率较2017年上升

上升

完成

5

4

可持续影响
指标

剩余环境容量增大,为招商引资腾出空间

增大

完成

5

4

……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

政府中心工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为9.99万元,完成预算99.90%。主要产出和效益:一是完成包村扶贫工作,脱贫率达100%;二是开展环保法治宣传工作、印制各类宣传手册30000份。通过项目实施,扶贫脱贫工作取得明显进展,人民群众生态环境保护意识得到明显加强。下一步改进措施:继续组织开展形式多样的生态环境宣传持续推进我市生态环境质量改善。

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:




项目名称

政府中心工作

总分

97.7

预算单位编码

802004

项目实施单位

荆州市生态环境局沙市区分局

联系人

刘晓玲

联系电话

4316397

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

综治目标管理、秸秆垃圾禁烧、精准扶贫、社区共建、“创模工作”、乡村振兴均是市、区政府的中心工作,为经济社会和环境的协调发展发力使劲是环保行政机关的工作方向和重点。。实施本项目可使环保沙市分局紧紧围绕区政府中心工作,加强服务意识,提升工作水平,更好地实践科学发展观,提倡生态文明,创建和谐社会。

圆满完成年度目标任务

存在的
问题

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

10

年度资金总额:

10

9.99

30分

执行率*该指标分值。

99.90%

29.7

其中:中省补助


         本级安排

10

         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

包村扶贫户20家

504人次

完成

5

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

5

法制宣传印宣传手册及资料

30000份

完成

5



5

质量指标

脱贫率

100%

完成

5

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

工作执行率

100%

完成

5

5

时效指标

项目完成时间

2019年底

完成

10

10

成本指标

成本控制

控制在预算内

完成

5

5

预算执行相关率

100%

完成

5

5

……






效益指标
(30分)

经济效益
指标

招商引资到位资金5000万元以上

完成

完成

5

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

社会效益
指标

治安案件发生率0%

0%

完成

5

5

生态效益
指标

联系村生态环境状况改善

改善

完成

10

8

可持续影响
指标

商引资企业符合国家产业政策,属鼓励类。

符合

完成

10

10

……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

办公设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.04万元,执行数为1.88万元,完成预算92.16%。主要产出和效益:完成年初预算计划,节约预算资金0.16万元。项目的实施,有效的改善了干部职工工作环境,提供了工作效率。

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:




项目名称

办公设备采购

总分

96.0

预算单位编码

802004

项目实施单位

荆州市生态环境局沙市区分局

联系人

刘晓玲

联系电话

4316397

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

沙市分局的环保网上行政审批硬件需升级换代,以更好地服务市场主体。以及2019年8月底完成机构改革有新增编制,新增调入人员,加上分局现有办公设备早已经超过了使用年限并已申请清理报废,所以需增加购置办公设备。

圆满完成年度目标任务

存在的
问题

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

2.04

年度资金总额:

2.04

1.88

30分

执行率*该指标分值。

92.16%

27.0

其中:中省补助


         本级安排

2.04

         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

4台式电脑联想一体机m8500t

2台

2台

3

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

3

A4黑白激光打印机HP1106

1台

1台

3

3

1.4米办公桌椅

2套

2套

3

3

1.25匹挂式空调

2台

2台

1

1

质量指标

政府采购率

100%

100%

5

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

验收合格率

100%

100%

5

5

时效指标

项目完成时间

2019年底

2019年底

10

10

成本指标

成本控制

控制在预算内

节约0.16万元

5

5

预算执行相关率

100%

100%

5

5

……






效益指标
(30分)

经济效益
指标





    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。


社会效益
指标

数据、网络安全率

符合安全等级保护二级要求

符合安全等级保护二级要求

15

14

生态效益
指标






可持续影响
指标

提高工作效率,更好服务群众

改善

改善

15

15

……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

3、绩效评价结果应用情况

针对项目绩效评价情况,虽然总体评价良好,但仍然存在一定的不足,如预算不够细致、文字描述繁复不够简练等,通过自评,我们将进一步加强项目规划,简练绩效目标,科学合理地编制项目预算,同时处理好项目预算编制与项目执行相结合,确保项目预算与执行一致。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

(五)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2020923


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