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荆州市生态环境系统2019年部门决算公开说明(含“三公”经费)
 发布时间:2020-09-28 17:06

荆州市生态环境系统

2019年部门决算公开说明

目录

 

一、部门基本情况

二、决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 决算收入支出执行情况  

1、决算收入支出情况

2、决算收支变化情况说明

3、三公情况支出情况

4、政府采购情况

5、年末收入支出结余情况

6、政府性基金预算财政拨款收入支出

7、机关运行经费情况说明

四、资产负债情况

五、国有资产占用情况说明

六、关于2019年度预算绩效情况的说明

七、名词解释

根据《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理制度》(财库【2013】209号)等有关规定,本着真实性、合法性和完整性的原则,我局2019年部门决算具体情况说明如下:

一、部门基本情况

   1、主要职能:贯彻执行国家生态环境基本制度。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全市减排目标的落实。会同有关部门提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入监督管理。协调并开展生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。落实中央、省级生态环境保护督察。统一负责生态环境监督执法。组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技和对外合作交流工作。承担市生态环境保护相关议事协调机构的日常工作。

 2、本系统内包含荆州市环境监察支队、荆州市环境保护监测站、荆州市环境保护局荆州分局、荆州市环境保护局沙市分局、荆州市环境保护局荆州经济技术开发区分局、荆州市环境保护信息与宣传教育中心6家二级单位。

二、决算报表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:荆州市环境保护局(汇总)



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

11,713.33

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

698.01

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

13.29


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

149.87


10


十、节能环保支出

39

9,518.15


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

184.39


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

12,411.35

本年支出合计

54

9,871.70

用事业基金弥补收支差额

26

86.13

结余分配

55

0.24

年初结转和结余

27

597.84

年末结转和结余

56

3,223.38


28



57


总计

29

13,095.32

总计

58

13,095.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

收入决算表








公开02表

部门:荆州市环境保护局(汇总)







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,411.35

11,713.33





698.01

208

社会保障和就业支出

13.29

13.29





0.00

20805

行政事业单位离退休

13.29

13.29





0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.29

13.29





0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

179.70

179.70





0.00

21011

行政事业单位医疗

179.70

179.70





0.00

2101101

  行政单位医疗

33.12

33.12





0.00

2101102

  事业单位医疗

146.58

146.58





0.00

211

节能环保支出

12013.71

11315.69





698.01

21101

环境保护管理事务

2902.04

2395.74





506.30

2110101

  行政运行

751.75

736.30





15.44

2110102

  一般行政管理事务

685.36

417.05





268.31

2110104

  环境保护宣传

13.24

13.24





0.00

2110107

  环境保护行政许可

311.37

311.37





0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

1140.33

917.78





222.55

21102

环境监测与监察

677.75

664.63





13.12

2110299

  其他环境监测与监察支出

677.75

664.63





178.59

21103

污染防治

6563.30

6384.71





157.19

2110301

  大气

2350.90

2193.71





21.40

2110302

  水体

2994.40

2973.00





0.00

2110399

  其他污染防治支出

1218.00

1218.00





0.00

21104

自然生态保护

1870.61

1870.61





0.00

2110401

  生态保护

0.00

0.00





0.00

21111

污染减排

938.00

938.00





0.00

2111102

  环境执法监察

932.61

932.61





0.00

213

农林水支出

6.00

6.00





0.00

21305

扶贫

6.00

6.00





0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.00

6.00





0.00

221

住房保障支出

198.65

198.65





0.00

22102

住房改革支出

198.65

198.65





0.00

2210201

  住房公积金

198.65

198.65





0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表







公开03表

部门:荆州市环境保护局(汇总)



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9871.70

3029.80

6841.90




208

社会保障和就业支出

13.29

13.29

0.00




20805

行政事业单位离退休

13.29

13.29

0.00




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.29

13.29

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

149.87

149.87

0.00




21011

行政事业单位医疗

149.87

149.87

0.00




2101101

  行政单位医疗

33.12

33.12

0.00




2101102

  事业单位医疗

116.75

116.75

0.00




211

节能环保支出

9518.15

2682.25

6835.90




21101

环境保护管理事务

3063.93

1310.53

1753.40




2110101

  行政运行

731.04

731.04

0.00




2110102

  一般行政管理事务

697.65

280.88

416.76




2110104

  环境保护宣传

295.19

173.26

121.93




2110103

  机关服务

13.24

13.24

0.00




2110199

  其他环境保护管理事务支出

1326.81

112.10

1214.71




21102

环境监测与监察

746.03

646.03

100.00




2110299

  其他环境监测与监察支出

746.03

646.03

100.00




21103

污染防治

4339.47

0.00

4339.47




2110301

  大气

2220.52

0.00

2220.52




2110302

  水体

1587.85

0.00

1587.85




2110399

  其他污染防治支出

531.09

0.00

531.09




21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00




2110401

  生态保护

0.00

0.00

0.00




21111

污染减排

1368.72

725.69

643.04




2111102

  环境执法监察

859.72

725.69

134.04




213

农林水支出

509.00

0.00

509.00




21305

扶贫

6.00

0.00

6.00




2130599

  其他扶贫支出

6.00

0.00

6.00




221

住房保障支出

184.39

184.39

0.00




22102

住房改革支出

184.39

184.39

0.00




2210201

  住房公积金

184.39

184.39

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门:荆州市环境保护局(汇总)


金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11,713.33

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

13.29

13.29

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

149.87

149.87

0.00


10


十、节能环保支出

39

8,561.88

8,561.88

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

6.00

6.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

184.39

184.39

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

11,713.33

本年支出合计

53

8,915.44

8,915.44

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

394.96

年末财政拨款结转和结余

54

3,192.86

3,192.86

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

394.96


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

12,108.29

总计

58

12,108.29

12,108.29

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:荆州市环境保护局(汇总)



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8915.44

2889.94

6025.49

208

社会保障和就业支出

13.29

13.29

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.29

13.29

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.29

13.29

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

149.87

149.87

0.00

21011

行政事业单位医疗

149.87

149.87

0.00

2101101

  行政单位医疗

33.12

33.12

0.00

2101102

  事业单位医疗

116.75

116.75

0.00

211

节能环保支出

8561.88

2542.39

6019.49

21101

环境保护管理事务

2369.18

1253.60

1115.58

2110101

  行政运行

715.84

715.84

0.00

2110102

  一般行政管理事务

375.90

270.88

105.02

2110104

  环境保护宣传

295.13

173.20

121.93

2110103

  机关服务

13.24

13.24

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

969.07

80.44

888.63

21102

环境监测与监察

663.10

563.10

100.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

663.10

563.10

100.00

21103

污染防治

4160.88

0.00

4160.88

2110301

  大气

2063.33

0.00

2063.33

2110302

  水体

1566.45

0.00

1566.45

2110399

  其他污染防治支出

531.09

0.00

531.09

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

2110401

  生态保护

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

1368.72

725.69

643.04

2111102

  环境执法监察

859.72

725.69

134.04

213

农林水支出

509.00

0.00

509.00

21305

扶贫

6.00

0.00

6.00

2130599

  其他扶贫支出

6.00

0.00

6.00

221

住房保障支出

184.39

184.39

0.00

22102

住房改革支出

184.39

184.39

0.00

2210201

  住房公积金

184.39

184.39

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:荆州市环境保护局



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,354.56

302

商品和服务支出

450.58

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

696.94

30201

  办公费

24.09

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

622.59

30202

  印刷费

4.09

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

2.70

30203

  咨询费

1.94

310

资本性支出

0

30106

  伙食补助费

60.06

30204

  手续费

0.07

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

230.94

30205

  水费

2.24

31002

  办公设备购置

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

221.45

30206

  电费

27.86

31003

  专用设备购置

0

30109

  职业年金缴费

6.70

30207

  邮电费

8.10

31005

  基础设施建设

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

162.34

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

2.64

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

19.99

30211

  差旅费

10.29

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

198.09

30212

  因公出国(境)费用

7.90

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

26.31

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

132.76

30214

  租赁费

15.71

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

84.80

30215

  会议费

0.22

31012

  拆迁补偿

0

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.08

31013

  公务用车购置

0

30302

  退休费

83.86

30217

  公务招待费

9.92

31019

  其他交通工具购置

0

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0

30304

  抚恤金

0.47

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0

30305

  生活补助

0.47

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

44.98

399

其他支出

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

27.28

39906

  赠与

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

58.16

39907

  国家赔偿费用支出

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

28.70

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

54.56

39999

  其他支出

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

49.71







30240

  税金及附加费用

0.04







30299

  其他商品和服务支出

45.68




人员经费合计

2439.37

公用经费合计

450.58

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:荆州市环境保护局








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

151.11

0.00

0.00


0.00

0.00

80.35

7.90

0.00

0.0

62.53

9.92

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:荆州市环境保护局





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三、决算收入支出执行情况  (单位:万元)

1、决算收入支出情况

  本年收入总额13095.32万元,其中财政收入11713.33万元,其他收入698.01万元,用事业基金弥补收支差额86.13万元,年初结转597.84万元。

   本年支出总额9871.70万元,其中基本支出3029.80万元,项目支出6841.90万元(其中,市环保专项支出4676.29万元)。

以下对2019年财政拨款支出做重点说明,主要开支情况如下:2019财政拨款支出决算8915.44万元,其中:

1)基本支出2889.94万元,其中工资福利支出2354.57万元,对个人和家庭的补助支出84.80万元,商品服务支出450.58万元。

名词解释:基本支出主要用于开支行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、公务用车运行维护、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。

2)项目支出6025.49万元(其中市环保专项项目4676.29万元)。

2、决算收支变化情况说明

2019年决算本年收入13095.32万元,较2018年8841.44万元相比增加了4253.88万元,原因为根据市政府对环境保护工作内容的要求,市环保专项资金增加;2018年决算本年支出9871.70万元,较2018年6044.22万元相比增加了3827.48万元,原因为市环保专项项目增加。

3、三公经费支出情况

2019年“三公”经费预算数151.11,本年支出80.35万元;较2018年92.28万元减少了11.93万元,原因为节约开支。

1)因公出国(境):决算支出数7.9万元,本年度有1人因公出国1次。

2)公务用车情况:决算支出数62.53万元,本系统车改后保留1辆应急公务用车,其他20辆为执法用车,本年度无公务购车费支出。

3)公务接待情况:决算支出数9.92万元,与2018年11.36万元相比减少1.44万,有效的节约了公务接待支出,接待批次148次,接待1107人次。

4、政府采购情况

本系统2019年度政府采购支出总额3920.36万元,其中:政府采购货物支出354.65万元、政府采购工程支出152.80万元、政府采购服务支出3412.91万元。授予中小企业合同金额3605.12万元,占政府采购支出总额的91.96%。

5、年末收入支出结余情况

2019年财政资金结转结余3223.38万元。

6、2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

7、机关运行经费情况说明

2019年部门决算基本支出中的商品和服务支出450.58万元其中:办公费24.09万元、印刷费4.09万元、邮电费8.10万元、差旅费10.29万元、水费2.24万元、电费27.86万元、物业管理费2.64万元、手续费0.07万元、因公出国费7.9万元、维修费26.31万元、租赁费15.71万元、会议费0.22万元、培训费0.08万元、公务接待费9.92万元、劳务费44.98万元、委托业务费27.28万元、工会经费58.16万元、福利费28.70万元、其他交通费49.71万元(含车贴)、公车运行维护费54.56万元、税金及附加费用0.04万元、其他商品服务支出45.68万元。

资产负债情况

2019年末本系统资产总值5578.48万元,在资产总值中,流动资产3283.60万元,固定资产原值2096.89万元,无形资产原值197.99万元。

五、国有资产占用情况说明

2019年全系统实有新增固定资产58.01万元,主要为新购置通用设备33.51万元、专用设备14.95万元、家具用具9.1万元、无形资产45万元;2019年处置固定资产总额56.74万元,主要为资产处置,其中,处置通用设备43.24万元、处置专用设备13.5万元。

2019年底全系统固定资产总额2096.89万元,其中:房屋及构筑物价值为640.81万元,占比31%;通用设备价值876.88元(含车辆价值为404.41万元),占比42%;专业设备484.98万元,占比23%;其他资产94.22万元,占比4%;无形资产197.99万元。全系统无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备1台(套)。

全局固定资产没有对外投资及出租、出借情况,亦无收益产生。

六、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,系统内各预算单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目22个,资金1075.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,整体项目绩效评价情况为良到优。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休经费。

(九)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十)节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

(十一)节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(十二)节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

(十三)节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。(十四)节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十五)节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十六)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十七)节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指排污费安排的支出。

(十八)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

(十九)节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

(二十)节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指用于自然保护区管理、试点示范等支出。

(二十一)节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

(二十二)节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

(二十三)节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。

(二十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二十五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)规定,自1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(二十六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(二十七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十九)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三十)经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(三十一)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                          2020年9月28日


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