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荆州市生态环境局2019年部门决算公开说明(含“三公”经费)
 发布时间:2020-09-28 17:14

荆州市生态环境局

2019年部门决算公开说明

目录

 

一、部门情况

(一)基本情况

(二)当年取得的主要事业成效

二、决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、收入支出决算执行情况  

1、收入支出情况

2、决算收支变化情况说明

3、三公情况支出情况

4、政府采购情况

5、年末收入支出结余情况

6、政府性基金预算财政拨款收入支出

7、机关运行经费情况说明

四、资产负债情况

五、国有资产占用情况说明

六、关于2019年度预算绩效情况的说明

七、名词解释

 

 

根据《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理制度》(财库【2013】209号)等有关规定,本着真实性、合法性和完整性的原则,我局2018年部门决算具体情况说明如下:

一、部门情况

(一)基本情况

   1、主要职能:贯彻执行国家生态环境基本制度。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全市减排目标的落实。会同有关部门提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入监督管理。协调并开展生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。落实中央、省级生态环境保护督察。统一负责生态环境监督执法。组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技和对外合作交流工作。承担市生态环境保护相关议事协调机构的日常工作。

 2、机构人员情况:市生态环境局局机关内设办公室、综合与法规科、人事科、财务科、水生态环境科、自然与土壤生态环境科、行政审批科、科技与监测科、固废辐射监管科(应急信访科)、宣传教育科、市环委会秘书科、机关党委。

市编委核编42人,其中:行政编制42人。现有在职干部39人、工勤编1人,聘用2人,离休干部0人、退休干部16人,合计人数58人。

 3、变动情况及原因:市编委核编42人;年末实有在职干部39人、工勤编1人;财政供养人员40人,本单位实有人数未达到编制人数。

(二)当年取得的主要事业成效

按市政府要求开展了市环保专项工作,安排了市环保专项支出4854.88万元,其中:机动车监控平台运维费27.18、无人机巡查47.9万元、大气污染防治监管能力建设441.16万元、禁烧及综合利用专项工作经费78万元、禁烧及综合利用专项奖励及奖补资金993.87万元、地表水系监测考核96.66万元、跨界断面监测考核51.73万元、重点流域氮磷污染源解析19.7万元、环境影响评价专家评估经费50万元、创生及创模的工作经费36.74万元、土壤监测60.6万元、2019年第二次污染源普查工作经费26.95万元、大气环境在线监控扩建80.1万元、荆南四河污染源无人机航空测绘169万元、地表水国家考核断面航空监测排查经费159.82万元、荆州市四湖流域水质考核和生态补偿奖励资金1000万元、洪湖水污染防治及生态修复调研50万元、荆州市地表水国考断面达标方案19.55万元、源清单编制175.6万元、重污染天气应对能力建设77.5万元、工业污染整治59.55万元、改善空气质量无人机巡查20.85万元、大气、水环境在线监控389.3万元、荆州市第二次污染源普查142万元、内河水系监测21.4万元、工业固废鉴定经费60万元、人工增雨199.9万元、气象管控63.3万元、第二次污染源普查91万元、鄂中监察专员办维修145.52万元。

二、决算报表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表




公开01表

部门:荆州市生态环境局(本级)


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

8,593.28

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

13.29


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

33.65


10


十、节能环保支出

39

6,086.76


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

6.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

39.30


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

8,771.87

本年支出合计

54

6,179.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

394.96

年末结转和结余

56

2,987.83

总计

28

9,166.83

总计

57

9,166.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2、收入决算表

收入决算表







公开02表


部门:荆州市生态环境局(本级)



金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,771.87

8,593.28

0

0

0

0

178.59

208

社会保障和就业支出

13.29

13.29

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

13.29

13.29

0

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.29

13.29

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

33.65

33.65

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

33.65

33.65

0

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

33.12

33.12

0

0

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

0.53

0.53

0

0

0

0

0

211

节能环保支出

8,679.63

8,501.04

0

0

0

0

178.59

21101

环境保护管理事务

1,510.33

1,510.33

0

0

0

0

0.00

2110101

  行政运行

579.31

579.31

0

0

0

0

0.00

2110103

  机关服务

13.24

13.24

0

0

0

0

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

917.78

917.78

0

0

0

0

0.00

21103

污染防治

6,231.30

6,052.71

0

0

0

0

178.59

2110301

  大气

2,350.90

2,193.71

0

0

0

0

157.19

2110302

  水体

2,994.40

2,973.00

0

0

0

0

21.40

2110399

  其他污染防治支出

886.00

886.00

0

0

0

0

0

21111

污染减排

938.00

938.00

0

0

0

0

0

2111103

  减排专项支出

938.00

938.00

0

0

0

0

0

213

农林水支出

6.00

6.00

0

0

0

0

0

21305

扶贫

6.00

6.00

0

0

0

0

0

2130599

  其他扶贫支出

6.00

6.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

39.30

39.30

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

39.30

39.30

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3、支出决算表

支出决算表







公开03表

部门:荆州市生态环境局(本级)


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,179.00

759.24

5,419.77

0

0

0

208

社会保障和就业支出

13.29

13.29

0.00

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

13.29

13.29

0.00

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.29

13.29

0.00

0

0

0

210

卫生健康支出

33.65

33.65

0.00

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

33.65

33.65

0.00

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

33.12

33.12

0.00

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

0.53

0.53

0.00

0

0

0

211

节能环保支出

6,086.76

673.00

5,413.77

0

0

0

21101

环境保护管理事务

1,561.62

673.00

888.63

0

0

0

2110101

  行政运行

579.31

579.31

0.00

0

0

0

2110103

  机关服务

13.24

13.24

0.00

0

0

0

2110199

  其他环境保护管理事务支出

969.07

80.44

888.63

0

0

0

21103

污染防治

4,016.14

0.00

4,016.14

0

0

0

2110301

  大气

2,220.52

0.00

2,220.52

0

0

0

2110302

  水体

1,587.85

0.00

1,587.85

0

0

0

2110399

  其他污染防治支出

207.76

0.00

207.76

0

0

0

21111

污染减排

509.00

0.00

509.00

0

0

0

2111103

  减排专项支出

509.00

0.00

509.00

0

0

0

213

农林水支出

6.00

0.00

6.00

0

0

0

21305

扶贫

6.00

0.00

6.00

0

0

0

2130599

  其他扶贫支出

6.00

0.00

6.00

0

0

0

221

住房保障支出

39.30

39.30

0.00

0

0

0

22102

住房改革支出

39.30

39.30

0.00

0

0

0

2210201

  住房公积金

39.30

39.30

0.00

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门:荆州市生态环境局(本级)


金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,593.28

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

13.29

13.29

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

33.65

33.65

0.00


10


十、节能环保支出

39

5,908.17

5,908.17

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

6.00

6.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

39.30

39.30

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52



0.00

本年收入合计

24

8,593.28

本年支出合计

53

6,000.41

6,000.41

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

394.96

年末财政拨款结转和结余

54

2,987.83

2,987.83

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

394.96


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

8,988.24

总计

58

8,988.24

8,988.24

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:荆州市生态环境局(本级)


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,000.41

759.24

5,241.18

208

社会保障和就业支出

13.29

13.29

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.29

13.29

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.29

13.29

0.00

210

卫生健康支出

33.65

33.65

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.65

33.65

0.00

2101101

  行政单位医疗

33.12

33.12

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.53

0.53

0.00

211

节能环保支出

5,908.17

673.00

5,235.17

21101

环境保护管理事务

1,561.62

673.00

888.62

2110101

  行政运行

579.31

579.31

0.00

2110103

  机关服务

13.24

13.24

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

969.07

80.44

888.63

21103

污染防治

3,837.55

0.00

3,837.55

2110301

  大气

2,063.33

0.00

2,063.33

2110302

  水体

1,566.45

0.00

1,566.45

2110399

  其他污染防治支出

207.76

0.00

207.76

21111

污染减排

509.00

0.00

509.00

2111103

  减排专项支出

509.00

0.00

509.00

213

农林水支出

6.00

0.00

6.00

21305

扶贫

6.00

0.00

6.00

2130599

  其他扶贫支出

6.00

0.00

6.00

221

住房保障支出

39.30

39.30

0.00

22102

住房改革支出

39.30

39.30

0.00

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:荆州市生态环境局(本级)



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

579.50

302

商品和服务支出

158.41

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

184.08

30201

  办公费

9.37

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

234.93

30202

  印刷费

1.09

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.04

310

资本性支出

0

30106

  伙食补助费

12.09

30204

  手续费

0.05

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

1.31

31002

  办公设备购置

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

55.53

30206

  电费

8.49

31003

  专用设备购置

0

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.59

31005

  基础设施建设

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

38.75

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

2.30

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

2.97

30211

  差旅费

2.92

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

48.54

30212

  因公出国(境)费用

7.90

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.87

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

2.62

30214

  租赁费

13.41

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

21.33

30215

  会议费

0.22

31012

  拆迁补偿

0

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0

30302

  退休费

21.33

30217

  公务接待费

6.48

31019

  其他交通工具购置

0

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

11.41

399

其他支出

0

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

8.84

39906

  赠与

0

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8.60

39907

  国家赔偿费用支出

0

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

4.95

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.50

39999

  其他支出

0

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

45.93







30240

  税金及附加费用

0.04







30299

  其他商品和服务支出

19.08




人员经费合计

600.83

公用经费合计

158.41

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:荆州市环境保护局








金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28.61

7.90

3.5

0.00

3.50

17.21

17.88

7.90

3.50

0.00

3.50

6.48

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:荆州市环境保护局





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计









0 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、收入支出决算执行情况  (单位:万元)

1、收入支出情况

  本年收入总额9166.83万元,其中财政收入8593.28万元,年初结转394.96万元,其他收入178.59万元。

   本年支出总额9166.83万元,其中基本支出759.24万元,项目支出5419.77万元(其中,市环保专项支出4854.88万元)。

以下对2019年财政拨款支出做重点说明,主要开支情况如下:2019财政拨款支出决算6000.41万元,其中:

1)基本支出759.24万元,其中工资福利支出579.5万元,对个人和家庭的补助支出21.33万元,商品服务支出158.41万元。

名词解释:基本支出主要用于开支行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、公务用车运行维护、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。

2)项目支出5241.18万元,市环保局机关项目281.81万元:污染防治79万元、自然生态环境保护35万元、环保执法115万元、办公设备购置6.75万元、市政府中心工22万元、扶贫专项6万元、办公楼及大门维修18.06万元;

市环保专项项目4676.29万元,其中:机动车监控平台运维费27.18、无人机巡查47.9万元、大气污染防治监管能力建设441.16万元、禁烧及综合利用专项工作经费78万元、禁烧及综合利用专项奖励及奖补资金993.87万元、地表水系监测考核96.66万元、跨界断面监测考核51.73万元、重点流域氮磷污染源解析19.7万元、环境影响评价专家评估经费50万元、创生及创模的工作经费36.74万元、土壤监测60.6万元、2019年第二次污染源普查工作经费26.95万元、大气环境在线监控扩建80.1万元、荆南四河污染源无人机航空测绘169万元、地表水国家考核断面航空监测排查经费159.82万元、荆州市四湖流域水质考核和生态补偿奖励资金1000万元、洪湖水污染防治及生态修复调研50万元、荆州市地表水国考断面达标方案19.55万元、源清单编制175.6万元、重污染天气应对能力建设77.5万元、工业污染整治59.55万元、改善空气质量无人机巡查20.85万元、大气、水环境在线监控232.11万元、荆州市第二次污染源普查142万元、工业固废鉴定经费60万元、人工增雨199.9万元、气象管控63.3万元、第二次污染源普查91万元、鄂中监察专员办维修145.52万元。

中省项目283.07万元:柴油车污染防治治理试点项目75.31万元、荆州市重要港口空气自动监测站建设207.76万元。

2、决算收支变化情况说明

2019年决算本年收入9166.83万元,较2018年4527.26万元相比增加了4639.57万元,原因为根据市政府对环境保护工作内容的要求,市环保专项资金增加,并且中省资金增加;2019年决算本年支出6179万元,较2018年2637.06万元相比增加了3541.94万元,原因为市环保专项项目增加和中省资金增加。

3、三公经费支出情况

2019年“三公”经费预算数28.61万元,本年支出17.88万元;较2018年决算支出数16.26万元增加了1.62万元,原因为因公出国人次增加,接待费稍增。

1)因公出国(境):决算支出数7.9万元,本年度有2人分别因公出国1次。

2)公务用车情况:决算支出数3.5万元,本单位车改后保留一辆应急公务用车,本年度无公务购车费支出。

3)公务接待情况:决算支出数6.48万元,与2018年决算支出数5.66万元相比增加了0.82万元,增加幅度比低,国内公务接待约91批次、721人次。

4、政府采购情况

我局2019年度政府采购支出总额3588.81万元,其中:政府采购货物支出23.1万元、政府采购工程支出152.8万元、政府采购服务支出3412.91万元。授予中小企业合同金额3588.81万元,占政府采购支出总额的100%。

5、年末收入支出结余情况

2019年财政资金结转结余2987.83万元,均为市环保专项结转资金。

6、2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

7、机关运行经费情况说明

2019年部门决算基本支出中的商品和服务支出158.41万元其中:办公费9.37万元、印刷费1.09万元、咨询费0.04万元、邮电费1.59万元、差旅费2.92万元、水费1.31万元、电费8.49万元、物业管理费2.3万元、手续费0.05万元、因公出国费7.9万元、维修费0.87万元、租赁费13.41万元、会议费0.22万元、公务接待费6.48万元、劳务费11.41万元、委托业务费8.84万元、工会经费8.6万元、福利费4.95万元、其他交通费45.93万元(含车贴)、公车运行维护费3.5万元、税金及附加费用0.04万元、其他商品服务支出19.08万元。2019年预算数126.06万元,增加了32.35万元,原因为当年机构改革,外单位调入13人,经费增加。

资产负债情况

2019年末单位资产总值3495.93万元,在资产总值中,流动资产3062.9万元,固定资产原值732.07万元,无形资产原值152.22万元。

五、国有资产占用情况说明

2019年新增固定资产24.99万元,新增无形资产0.45万元,固定资产处置下账4.25万元;年底资产总额为884.29万元,其中房屋原值为495.63万元;构建物原值3.5万元;车辆原值为21.24万元;通用设备原值155.42万元;专用设备原值20.43万元;办公家具原值35.86万元,无形资产原值152.22万元。2018年固定资产863.1万元相比,增加了21.19万元,主要为新增资产购入。

截至2019年12月31日,本单位共有1辆公务用车,为应急保障车辆,无单位价值超50万元的通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

六、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,除市财政评价项目外,我局组织对2019年度一般公共预算项目支出余下项目开展绩效自评,共涉及项目9个,资金707.36万元,占一般公共预算项目支出总额的13.5%。从评价情况来看,整体项目绩效评价情况为优。

我局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优,部门整体支出绩效评价为优,从评价情况来看,其中:

1、污染防治项目绩效自评综述:项目全年预算数为79万元,执行数为79万元,完成预算100%。附件:

2019年度项目支出绩效自评表


预算单位(盖章):荆州市生态环境局

填报日期:2020年7月30日

项目名称

污染防治工作经费

总分

99

预算单位编码

802001

项目实施单位

荆州市生态环境局

联系人

陈世清

联系电话

0716-8810815

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、通过《荆州市大气污染防治行动计划》等方案实施,推动荆州市环境空气质量逐步改善,完成省政府下达我市的环境空气质量目标任务;
2、推进督办《水污染防治行动计划》实施,制定治理目标和方案,改善荆州市水环境状况。

1、2019年荆州市中心城区环境空气质量优良天数279天,优良天数达标率为76.4%,同比下降3.3个百分点,主要污染物为PM2.5;荆州市中心城区细颗粒物(PM2.5)年均浓度为46μg/m3,同比持平,完成省“一票否决”考核项目细颗粒物的任务;
2、湖北省2019年水污染防治行动计划实施情况年度考核结果,荆州市综合评价为优秀。

存在的问题

预算执行
情况

项目资金总额
 (万元)

资 金 来 源

年初预算
数(A)

全年执行
数(B)

分值

得分计算
方法

执行率
(B/A)

得分

79

年度资金总额:

79

79

30分

执行率*该指标分值

100%

30

其中:中省补助


本级安排

79

其他收入


绩效指标

—级
指标

二级
指标

三级指标

年度指标
值(A)

全年实际
值(B)

分值(自行设定)

得分计算方法

得分

产出
指标
(40分)

数量
指标

专题培训次数

4

5

5

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

专题研究数量

1

3

5

5

质量
指标

培训合格率

100%

100%

5

5

研究评审
合格率

100%

100%

5

5

时效
指标

完成及时性

100%

100%

10

10

成本
指标

成本控制率

100%

100%

10

10

效益
指标
(30分)

生态
效益
指标

考核断面水质
优良比例

≥85.7%

≥85.7%

6

6

黑臭水体

≤10%

≤10%

6

6

城市集中式
饮用水水源
水质达标率

100%

100%

6

6

优良天数比例

≥81.1%

76.4%

6

5

PM2.5
年均浓度

≤46μg/m³

46μg/m³

6

6

2、环保执法项目绩效自评综述:项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算100%。附件:

2019年度项目支出绩效自评表


预算单位(盖章):荆州市生态环境局

填报日期:2020年7月30日

项目名称

环保执法工作经费

总分

99

预算单位编码

802001

项目实施单位

荆州市生态环境局

联系人

徐清

联系电话

0716-8810819

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、按照中省督察整改、污染防治攻坚、长江大保护十大标志性战役实施方案要求完成工作任务;
2、严格执行环保相关的法律法规,规范审批流程;提高环保系统工作人员的业务能力;强化对企业的监督管理力度。

1、已按照中省督察整改、污染防治攻坚、长江大保护十大标志性战役实施方案要求完成2019年安排的各项工作任务;
2、2019年市局加强业务培训、加大执法检查、及时督促推进、采取现场督办和电话指导等措施,提前完成全市重点行业排污许可证申请与核发工作。截至2019年12月18日,完成磷肥、汽车、畜禽养殖、家具制造、人造板制造、食品制造业、水处理、热力生产和供应(锅炉)、电池等九个重点行业75家排污许可证的核发工作,完成率100%。

存在的问题

预算执行
情况

项目资金总额
 (万元)

资 金 来 源

年初预算
数(A)

全年执行
数(B)

分值

得分计算
方法

执行率
(B/A)

得分

115

年度资金总额:

115

115

30分

执行率*该指标分值

100%

30

其中:中省补助


本级安排

115

其他收入


绩效指标

—级
指标

二级
指标

三级指标

年度指标
值(A)

全年实际
值(B)

分值(自行设定)

得分计算方法

得分

产出
指标
(40分)

数量
指标

专项会议次数

4

6

5

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

排污许可证
审核单位数

75

75

5

5

质量
指标

执法质量

达成预期

基本达成
预期

5

4

排污许可证
审核正确率

100%

100%

5

5

时效
指标

完成及时性

100%

100%

10

10

成本
指标

成本控制率

100%

100%

10

10

效益
指标
(30分)

社会
效益
指标

降低企业
环评费用

达成预期

达成预期

15

15

生态
效益
指标

企业开工项目
排放达标率

100%

100%

15

15

3、生态环境保护项目绩效自评综述:项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算100%。附件:

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市生态环境局

填报日期:2020年7月30日

项目名称

生态环境保护工作经费

总分

100

预算单位编码

802001

项目实施单位

荆州市生态环境局

联系人

李杰

联系电话

13593800066

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、按照国家要求,开展“绿盾”自然保护区专项行动,严肃查处涉及自然保护区的各类违法违规活动并开展整改工作;
2、开展生态乡镇、村创建工作,为我市生态细胞工程奠定基础。

1、经过市生态环境局、市自然资源和规划局、市农业农村局、市水利和湖泊局、市交通运输局等单位的密切配合,圆满完成“绿盾2019”自然保护地强化监督工作任务;
2、经省、市考核验收和公示,决定命名公安县麻豪口镇等9个乡镇为湖北省“省级生态乡镇”、石首市高陵镇三兴公村等36个村为荆州市“市级生态村”、洪湖市黄家口镇等4个乡镇为荆州市“市级生态乡镇”、 沙市区观音垱镇皇陵村等38个村为荆州市“市级生态村”。

存在的问题

预算执行
情况

项目资金总额
 (万元)

资 金 来 源

年初预算
数(A)

全年执行
数(B)

分值

得分计算
方法

执行率
(B/A)

得分

35

年度资金总额:

35

35

30分

执行率*该指标分值

100%

30

其中:中省补助


本级安排

35

其他收入


绩效指标

—级
指标

二级
指标

三级指标

年度指标
值(A)

全年实际
值(B)

分值(自行设定)

得分计算方法

得分

产出
指标
(40分)

数量
指标

省级、市级生态乡镇创建数

10

13

5

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

省级、市级
生态村创建数

70

74

5

5

质量
指标

省级、市级生态乡镇和市级生态村命名率

100%

100%

10

10

时效
指标

完成及时性

100%

100%

10

10

成本
指标

成本控制率

100%

100%

10

10

效益
指标
(30分)

生态
效益
指标

长湖增殖放流

2000万尾

2000万尾

15

15

中华鲟子二代
保护工作

达成预期

达成预期

15

15

4、市政府中心工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算100%。附件:

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市生态环境局

填报日期:2020年7月30日

项目名称

市政府中心工作

总分

100

预算单位编码

802001

项目实施单位

荆州市生态环境局

联系人

余其勇

联系电话

18062367599

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

按照扶贫相关工作计划,逐步开展实施,解决贫困村集体经济和贫困户增收问题

已按照扶贫相关工作计划,逐步开展实施,其中建成3个光伏发电项目每年可为村集体带来7万元收入,建档立卡贫困户按计划逐步实现脱贫中。

存在的问题

预算执行
情况

项目资金总额
 (万元)

资 金 来 源

年初预算
数(A)

全年执行
数(B)

分值

得分计算
方法

执行率
(B/A)

得分

22

年度资金总额:

22

22

30分

执行率*该指标分值

100%

30

其中:中省补助


本级安排

22

其他收入


绩效指标

—级
指标

二级
指标

三级指标

年度指标
值(A)

全年实际
值(B)

分值(自行设定)

得分计算方法

得分

产出
指标
(40分)

数量
指标

驻村工作组
数量

1个

1个

5

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

开展党建活动

12次

12次

5

5

质量
指标

驻村任务
完成率

100%

100%

5

5

党建活动
完成率

100%

100%

5

5

时效
指标

完成及时性

100%

100%

10

10

成本
指标

成本控制率

100%

100%

10

10

效益
指标
(30分)

经济
效益
指标

光伏发电
项目收入

7万元

7万元

15

15

社会
效益
指标

直接受益户数

63户

63户

15

15

 

5、办公设备购置项目管理绩效自评综述:项目全年预算数为8.55万元,执行数为6.75万元,完成预算79%。此项目未执行完成,由财政收回统筹,今后将合理编制项目预算。附件:

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市生态环境局

填报日期:2020年7月30日

项目名称

办公设备购置

总分

91

预算单位编码

802001

项目实施单位

荆州市生态环境局

联系人

欧阳跃红

联系电话

0716-8810810

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

强化环保能力建设,进一步提高环境管理工作效率,提高环境保护工作效能

通过增配硬件设施,强化环保能力建设,进一步提高环境管理工作效率,为环保系统发展提供保障

存在的问题

预算执行
情况

项目资金总额
 (万元)

资 金 来 源

年初预算
数(A)

全年执行
数(B)

分值

得分计算
方法

执行率
(B/A)

得分

8.55

年度资金总额:

8.55

6.75

30分

执行率*该指标分值

79%

24

其中:中省补助


本级安排

8.55

其他收入


绩效指标

—级
指标

二级
指标

三级指标

年度指标
值(A)

全年实际
值(B)

分值(自行设定)

得分计算方法

得分

产出
指标
(40分)

数量
指标

配备电脑

1台笔记本
2台台式机

0台

1

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。

0

打印复印机

1台

1台

2

2

多功能打印机

3台

2台

2

1

空调

8台

9台

2

2

文件柜

6组

10组

2

2

办公桌椅

10套

2张

1

0

质量
指标

硬件验收率

100%

100%

10

10

时效
指标

按期完成率

100%

100%

10

10

成本
指标

成本控制率

100%

100%

10

10

效益
指标
(30分)

社会
效益
指标

硬件设施
优化配置

达成预期

达成预期

15

15

满意度

职工满意度

100%

100%

15

15

6、办公楼及大门维修项目管理绩效自评综述:项目全年预算数为18.68万元,执行数为18.08万元,完成预算97%。附件:

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市生态环境局

填报日期:2020年7月30日

项目名称

办公楼及大门维修

总分

99

预算单位编码

802001

项目实施单位

荆州市生态环境局

联系人

欧阳跃红

联系电话

0716-8810810

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

消除办公场所安全隐患,改善工作环境,提升职工满意度,促进工作效率

消除办公场所安全隐患,完成办公楼墙面破损、食堂屋顶漏水、墙面渗水、食堂油烟净化系统维修及单位大门和办公楼大门的维修改造,改善工作环境,提升职工满意度

存在的问题

预算执行
情况

项目资金总额
 (万元)

资 金 来 源

年初预算
数(A)

全年执行
数(B)

分值

得分计算
方法

执行率
(B/A)

得分

18.68

年度资金总额:

18.68

18.06

30分

执行率*该指标分值

97%

29

其中:中省补助


本级安排

18.68

其他收入


绩效指标

—级
指标

二级
指标

三级指标

年度指标
值(A)

全年实际
值(B)

分值(自行设定)

得分计算方法

得分

产出
指标
(40分)

数量
指标

维修改造面积

1758m²

1758m²

5

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

维修设施设备

3套

3套

5

5

质量
指标

验收合格率

100%

100%

10

10

时效
指标

项目按期
完成率

100%

100%

10

10

成本
指标

成本控制率

100%

100%

10

10

效益
指标
(30分)

社会
效益
指标

消除办公场所
安全隐患

达成预期

达成预期

15

15

满意度

职工满意度

100%

100%

15

15

7、改善空气质量无人机巡查项目管理绩效自评综述:项目全年预算数为20.85万元,执行数为20.85万元,完成预算100%。附件:

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市生态环境局

填报日期:2020年7月30日

项目名称

改善空气质量无人机巡查

总分

99

预算单位编码

802001

项目实施单位

荆州市生态环境局

联系人

陈世清

联系电话

0716-8810815

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

委托第三方开展大气污染防治核查工作,强化全市各级政府及相关部门大气污染防治责任,推进各种大气污染防治措施落实,从而改善各地大气环境质量

市生态环境局根据巡查结果有针对性的展开整治工作,有效推动相关责任地区和单位落实大气污染防治工作措施,推动我市环境空气质量逐步改善

存在的问题

预算执行
情况

项目资金总额
 (万元)

资 金 来 源

年初预算
数(A)

全年执行
数(B)

分值

得分计算
方法

执行率
(B/A)

得分

20.85

年度资金总额:

20.85

20.85

30分

执行率*该指标分值

100%

30

其中:中省补助


本级安排

20.85

其他收入


绩效指标

—级
指标

二级
指标

三级指标

年度指标
值(A)

全年实际
值(B)

分值(自行设定)

得分计算方法

得分

产出
指标
(40分)

数量
指标

巡查频率

每周≥5天,每日≥8小时

每周≥5天,每日≥8小时

10

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。

10

质量
指标

巡查数据
利用率

100%

100%

10

10

时效
指标

项目按期
完成率

100%

100%

10

10

成本
指标

成本控制率

100%

100%

10

10

效益
指标
(30分)

生态
效益
指标

优良天数比例

≥81.1%

76.40%

10

9

PM2.5
年均浓度

≤46μg/m³

46μg/m³

10

10

巡查效果

达到预期

达到预期

10

10

8、大气、水环境在线监控项目管理绩效自评综述:项目全年预算数为389.3万元,执行数为389.3万元,完成预算100%。附件:

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市生态环境局

填报日期:2020年7月30日

项目名称

大气、水环境在线监控

总分

99

预算单位编码

802001

项目实施单位

荆州市生态环境局

联系人

陈世清

联系电话

0716-8810815

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

通过40个扬尘监测点位以及11个地表水监控点位的数据服务,持续为管理部门提供数据监控、数据存储和数据分析服务,并按期提供管理报表

针对40个扬尘监测点位以及11个地表水监控点位的监测结果,市生态环境局有针对性的展开整治工作,科学定量评估污染减排效果,提高对大气、地表水环境的管理水平

存在的问题

预算执行
情况

项目资金总额
 (万元)

资 金 来 源

年初预算
数(A)

全年执行
数(B)

分值

得分计算
方法

执行率
(B/A)

得分

389.3

年度资金总额:

389.3

389.3

30分

执行率*该指标分值

100%

30

其中:中省补助

232.11

本级安排

157.19

其他收入


绩效指标

—级
指标

二级
指标

三级指标

年度指标
值(A)

全年实际
值(B)

分值(自行设定)

得分计算方法

得分

产出
指标
(40分)

数量
指标

扬尘在线监控点位

40个

40个

5

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

水质监测点

11个

11个

5

5

质量
指标

考核期内监测数据有效率

≥90%

≥95%

10

10

时效
指标

项目按期
完成率

100%

100%

10

10

成本
指标

成本控制率

100%

100%

10

10

效益
指标
(30分)

生态
效益
指标

优良天数比例

≥81.1%

76.40%

10

9

PM2.5
年均浓度

≤46μg/m³

46μg/m³

10

10

监测效果

达到预期

达到预期

10

10

9、内河水系监测项目管理绩效自评综述:项目全年预算数为21.4万元,执行数为21.4万元,完成预算100%。附件:

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市生态环境局

填报日期:2020年7月30日

项目名称

内河水系监测

总分

99

预算单位编码

802001

项目实施单位

荆州市生态环境局

联系人

黄明新

联系电话

15927864675

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

委托第三方,对全市48个内河水系监测考核断面进行监测。通过监测与治理,到2020年全市地表水水质优良比例达到85.7%,运粮湖同心队断面水质达到Ⅴ类要求

根据湖北省2019年水污染防治行动计划实施情况年度考核结果,荆州市综合评价为优秀。其中:国家考核断面Ⅱ-Ⅲ类比例为85.7%,消除劣Ⅴ类,完成了考核任务。除何桥水质有所下降外,其余断面水质保持稳定或提升。

存在的问题

预算执行
情况

项目资金总额
 (万元)

资 金 来 源

年初预算
数(A)

全年执行
数(B)

分值

得分计算
方法

执行率
(B/A)

得分

21.4

年度资金总额:

21.4

21.4

30分

执行率*该指标分值

100%

30

其中:中省补助


本级安排

21.4

其他收入


绩效指标

—级
指标

二级
指标

三级指标

年度指标
值(A)

全年实际
值(B)

分值(自行设定)

得分计算方法

得分

产出
指标
(40分)

数量
指标

监测数量

48个

48个

3

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。

3

监测频次

每半月

每半月

3

3

监测因子

化学需氧量、氨氮、总磷

化学需氧量、氨氮、总磷

4

4

质量
指标

数据合格率

100%

100%

5

5

监测数据
利用率

100%

100%

5

5

时效
指标

项目按期
完成率

100%

100%

10

10

成本
指标

成本控制率

100%

100%

10

10

效益
指标
(30分)

生态
效益
指标

考核断面水质
优良比例

≥85.7%

≥85.7%

10

10

河流监测断面
水质情况

稳定
或提升

除何桥有所下降外均稳定或提升

10

9

黑臭水体

≤10%

≤10%

10

10

 

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

按照预决算公开的要求将绩效评价结果随部门决算一并公开,同时合理规划项目、完善绩效目标管理和加强项目管理、绩效评价结果与预算编制相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时无还未应用但拟应用的情况。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休经费。

(九)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十)节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

(十一)节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(十二)节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

(十三)节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。(十四)节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十五)节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十六)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十七)节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指排污费安排的支出。

(十八)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

(十九)节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

(二十)节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指用于自然保护区管理、试点示范等支出。

(二十一)节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

(二十二)节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

(二十三)节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。

(二十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二十五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)规定,自1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(二十六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(二十七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十九)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三十)经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(三十一)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                           2020年9月22日


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