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荆州市生态环境保护综合执法支队(含纪南文旅区分局和高新区分局)2021年部门预算公开说明(含“三公”经费)
 发布时间:2021-01-26 15:11

荆州市生态环境保护综合执法支队

(含纪南文旅区分局和高新区分局)

2021年部门预算公开说明

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

1、预算单位购成

2、内设科室

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)国有资本经营预算支出表

(九)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、2021年部门收支总表的说明

2、2021年预算收入情况说明

3、2021年预算支出情况说明

4、2021年财政拨款支出的说明

5、2021年一般公共预算支出表的说明

6、2021年一般公共预算基本支出表的说明

7、2021年政府性基金预算支出表的说明

82021年国有资本经营预算支出表的说明

92021“三公”经费支出表及与上年数据对比

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占有情况

4、绩效目标情况

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市生态环境保护综合执法支队

属市生态环境局副县级二级事业单位(执法),主要工作职能:1.负责指导全市生态环境执法工作,拟订全市生态环境执法工作规划及有关规定并组织实施;2.指导和考核全市生态环境执法机构开展“双随机、一公开”工作;组织开展全市生态环境执法人员岗位培训,协助做好执法证件管理工作;3.组织开展全市生态环境专项行动、专项执法检查、生态环境执法后督察和挂牌督办工作;负责重大生态环境污染事故、生态破坏事件的现场调查;4.协调跨区域生态环境污染纠纷,组织跨县(市、区)重大生态环境问题的调查处理;负责全市重点排污单位污染源在线监控系统的考核工作;5.完成上级交办的其他工作。  (二)机构设置

1.预算单位构成

人员编制及实有人员情况:实有人员36人,其中:在职21人,退休8人,聘用7人。

2.内设科室

根据上述职责,荆州市生态环境保护综合执法支队设6个内设机构:综合科、信访应急科、荆沙大队、开发区大队、县市大队、辐射与固体废物管理大队。

文旅区分局

(一)部门职责

部门职责:负责对本辖区环境保护工作实施统一监督管理;拟订辖区内环境保护年度工作计划并组织实施;负责辖区主要污染物总量减排、环境统计等工作;负责辖区中小建设项目、环境影响方面的行政审批工作;负责辖区内环境监察及环境违法行为的查处和污染纠纷的调处工作;负责辖区环境保护项目申报,绿色社区、绿色学校创建、生态创建、农村生态环境保护等工作。完成市生态环境局和管委会交办的其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

实有在编在职人员5人。

2.内设科室

文旅区分局下设办公室和综合科。

高新区分局

(一)部门职责

在市生态环境局的领导下,贯彻执行国家生态环境基本制度方针、政策和法律、法规。建立健全本行政区域内的规划制定。

1、负责辖区生态环境工作实施统一监督管理,负责拟定辖区内生态环境保护年度工作计划并组织实施;负责辖区主要污染物总量减排、环境统计等工作;

2、负责辖区中小建设项目、环境影响方面的行政审批工作;参与辖区内环境监察及环境违法行为的查处和污染纠纷的调处工作。

3、负责全区环境污染防治监督管理工作;制定水、大气、土壤等污染防治计划并组织实施。组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。  

4、负责辖区环境污染防治的监督管理大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。

5、组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

6、完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

1.预算单位构成

定编6人现有在编5人,空编1人。

2.内设科室

设立了办公室、环境执法科、大自然保护科,3个科室。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2021年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

580.38

一、一般公共服务支出


 其中:一般公共预算拨款

580.38

二、国防支出


    政府性基金预算拨款


三、公共安全支出


      国有资本经营预算拨款


四、教育支出


二、上级补助收入


五、科学技术支出


三、事业收入


六、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


七、社会保障和就业支出


五、附属单位上缴收入


八、卫生健康支出

29.70

六、其他收入


九、节能环保支出

512.90



十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

37.78



十八、粮油物资储备支出




十九、灾害防治及应急管理支出




二十、其他支出




二十一、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

580.38

本年支出合计

580.38

上年结转


结转下年


动用事业基金




收入总计

580.38

支出总计

580.38

(二)收入总表

表二:2021年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

580.38

1

    一般公共预算拨款

580.38

2

    政府性基金预算拨款


3

    国有资本经营预算拨款


二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余


3

    其他



本年收入合计

580.38

七、

上年结转


1

    单位账户资金结转结余


2

    预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

580.38

(三)支出总表

表三:2021年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

513.02

1

    工资福利支出

424.12

2

    商品和服务支出

88.90

3

    对个人和家庭补助支出


二、

项目支出

67.36

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

580.38

六、

结转下年支出



支出总计

580.38

(四)财政拨款收支总表

表四:2021年财政拨款收支总表





单位:万元

收        入

支        出


项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款

580.38

一、一般公共服务支出



    1、经费拨款

258.43

二、国防支出



    2、专项拨款

321.95

三、公共安全支出



    3、行政事业性收费拨款


四、教育支出



    4、国有资源有偿使用收入拨款


五、科学技术支出



    5、中省转移支付补助


六、文化体育与传媒支出



    6、财政金库结转收入


七、社会保障和就业支出



    7、政府预算体系统筹


八、卫生健康支出

29.70


二、政府性基金拨款


九、节能环保支出

512.90


三、国有资本经营预算拨款


十、城乡社区支出





十一、农林水支出





十二、交通运输支出





十三、资源勘探信息等支出





十四、商业服务业等支出





十五、金融支出





十六、自然资源海洋气象等支出





十七、住房保障支出

37.78




十八、粮油物资储备支出





十九、灾害防治及应急管理支出





二十、其他支出





二十一、抗疫特别国债安排的支出








财政拨款收入总计

580.38

财政拨款支出总计

580.38


(五)一般公共预算支出表

表五:2021年一般公共预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

580.38

513.02

67.36





210

卫生健康支出

29.70

29.70






  21011

  行政事业单位医疗

29.70

29.70






    2101102

    事业单位医疗

29.70

29.70






211

节能环保支出

512.90

445.54

67.36





  21111

  污染减排

512.90

445.54

67.36





    2111102

    生态环境执法监察

512.90

445.54

67.36





221

住房保障支出

37.78

37.78






  22102

  住房改革支出

37.78

37.78






    2210201

    住房公积金

37.78

37.78






(六)一般公共预算基本支出表

表六:2021年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

513.02

301

工资福利支出

424.12

  30101

  基本工资

141.50

  30102

  津贴补贴

24.41

  30103

  奖金

37.88

  30107

  绩效工资

57.35

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

47.17

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

29.70

  30112

  其他社会保障缴费

5.87

  30113

  住房公积金

37.78

  30199

  其他工资福利支出

42.46

302

商品和服务支出

88.90

  30201

  办公费

4.96

  30202

  印刷费

1.86

  30205

  水费

1.24

  30206

  电费

5.58

  30207

  邮电费

5.27

  30209

  物业管理费

4.65

  30211

  差旅费

9.92

  30213

  维修(护)费

2.48

  30215

  会议费

4.76

  30216

  培训费

1.24

  30217

  公务接待费

0.80

  30226

  劳务费

6.82

  30228

  工会经费

4.47

  30229

  福利费

5.59

  30231

  公务用车运行维护费

15.00

  30239

  其他交通费用

3.02

  30299

  其他商品和服务支出

11.24

(七)政府性基金预算支出表

表七:2021年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















(八)国有资本经营预算支出表

表八:2021年国有资本经营预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















(九)三公经费支出表

表九:2021年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

15.80

因公出国(境)费


公务接待费

0.80

公务用车购置及运行费

15.00

    其中:公务用车运行维护费

15.00

       公务用车购置费


三、编制说明

(一)预算报表说明

1、2021年部门收支总表的说明

2021年荆州市生态环境保护综合执法支队(含纪南文旅区分局和高新区分局)预算总收入580.38万元;2021年荆州市生态环境保护综合执法支队(含纪南文旅区分局和高新区分局)预算总支出580.38万元。较上年度总收支660.07万元,减少了79.69万元,主要原因为节约开支、财政压减。

与上年数据对比

2021年我单位财政预算收入580.38万元,上年预算数为660.07万元,减少79.69万元,明细如下:

预算

2021年度

2020年度

增减

一、基本支出

513.02

549.8

-36.78

1、工资福利支出

424.12

436.21

-12.09

2、个人和家庭补助支出

0

0

0

3、商品服务支出

88.9

113.59

-24.69

二、项目支出

67.36

110.27

-42.91

合计

580.38

660.07

-79.69

2021年度预算较上年增减变化较大:1、基本支出较上年减少36.78万元,其中工资福利减少12.09万元,因单位有人员退休,在职人员减少;商品服务支出减少24.69万元,因预算由人均2万元调减为1.8万元,且人员减少。2、项目支出较上年减少79.69万元,因本年调整了项目内容,总体支出减少;且为节约开支,财政压减。

2、2021年部门收入总表说明

2021年荆州市生态环境保护综合执法支队(含纪南文旅区分局和高新区分局)部门预算收入580.38万元,资金来源为一般公共预算拨款

其中荆州市生态环境保护综合执法支队373.99万元;

纪南文旅区分局104.56万元;

高新区分局101.83万元。

3、2021年预算支出表说明

2021年荆州市生态环境保护综合执法支队(含纪南文旅区分局和高新区分局)预计支出预算580.38万元,用于工资福利支出424.12万元,日常公用经费88.9万元,项目支出67.36万元。

其中荆州市生态环境保护综合执法支队预算支出373.99万元,用于工资福利支出263.75万元,日常公用经费61.15万元,项目支出49.09万元。

纪南文旅区分局预算支出104.56万元,用于工资福利支出80.58万元,日常公用经费13.87万元,项目支出10.11万元。

高新区分局预算支出101.83万元,用于工资福利支出79.79万元,日常公用经费13.88万元,项目支出8.16万元。

4、2021年财政拨款收支总表说明

2021年荆州市生态环境保护综合执法支队(含纪南文旅区分局和高新区分局)全部预算支出都为财政拨款支出,共计580.38万元。其中卫生健康支出29.7万元,节能环保支出512.9万元,住房保障支出37.78万元。

5、2021年一般公共预算支出表说明

主要开支情况如下:

210卫生健康支出29.7万元。

21011行政事业单位医疗29.7万元。

2101102事业单位医疗 29.7万元。

主要用于职工医疗保险29.7万元。

211节能环保512.9万元

21111污染减排512.9万元

2111102生态环境执法监察512.9万元

人员支出356.64万元。

日常公用支出88.9万元。

项目支出67.36万元,明细为:

1)生态环境综合执法64.86万元;其中生态环境保护综合执法支队49.09万元,纪南文旅区分局9.11万元,高新区分局7.66万元。

2)办公设备购置2.5万元。其中生态环境保护综合执法支队1万元,文旅区分局1万元,高新区分局0.5万元。

221住房保障支出37.78万元

22102住房改革支出37.78万元

2210201 住房公积金37.78万元

主要用于职工住房公积金支出37.78万元

6、2021年一般公共预算基本支出表的说明

基本支出513.02万元,其中人员支出424.12万元,主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费。

日常公用支出88.9万元主要用于办公费、印刷费、差旅和维修、会议、培训、公务用车、公务接待、水电、劳务、福利、工会经费等日常公用经费支出。

7、2021年政府性基金预算支出表的说明

无政府性基金预算安排。

8、2021年国有资本经营预算支出表说明

无国有资本经营预算支出安排。

9、2021年“三公”经费支出表说明及与上年数据对比

三公经费本年公务用车购置及运行维护费15万元,其中公务用车购置费与上年一致,均未安排,15万元全部为公务用车运行维护费。上年公务用车运行维护费23.5万元,本年比上年减少8.5万元,主要原因为节约开支,财政部门压减及单位自行压减。公务接待0.8万元,较上年预算数5万元减少4.2万元,原因为公务接待减少。因公出国费用在预算中未安排,组团数和经费均为0,与上年预算数一致。如有发生经市政府批准后在不可预见费中列支。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出本年预算数88.9万元,上年预算数113.59万元,比上年预算数减少24.69万元,主要是因为节约开支、财政压减。

2.政府采购情况

采购预算总额为2.5万元,其中货物2.5万元,主要为办公设备购置。 明细如下:

拟购置办公台式电脑5台。市生态环境综合执法支队2台,纪南文旅区分局2台,高新区分局1台。

3.资产占有情况

2020年资产余额为430.97万元。无土地房屋,通用设备为94.25万元,车辆为106.49万元,专用设备为161.22万元,家具用具为31.83万元,无形资产为37.18万元。

2021年新增资产预算2.5万元,主要为办公设备购置。其中生态环境保护综合执法支队1万元,文旅区分局1万元,高新区分局0.5万元。

4.绩效目标情况

2021年项目预算绩效目标

1、 生态环境综合执法

总体目标:通过项目实施,完成2021年全市生态环境保护综合执法工作及政府中心工作,做好信访维稳,确保辖区生态环境安全。

产出指标 数量指标 信访工作 ≥1项  

产出指标 数量指标 移动执法流量配备人员 32    产出指标 数量指标 印制宣传展单、展册及横幅≥1340张、  ≥4300册、≥12个  

产出指标 数量指标 专项执法行动人次≥768人次

产出指标 数量指标 制作宣传展板、展播≥35个、≥3次  产出指标 数量指标 执法检测≥285次

产出指标 数量指标 会议、培训数≥8次、≥120人次

产出指标 数量指标 党员主题日活动≥4次

产出指标 质量指标 宣传品发放率100%

产出指标 质量指标 会议任务完成率100%

产出指标 质量指标 党员活动到位率100%

产出指标 质量指标 执法工作执行率100%

产出指标 质量指标 执法检测准确率100%

产出指标 质量指标 执法检查覆盖率100%

产出指标 质量指标 信访维稳率100%

产出指标 时效指标 项目完成时间2021年

产出指标 成本指标 市综合执法支队执法成本≤48.09万元

产出指标 成本指标 预算执行相关率100%

产出指标 成本指标 预算执行率100%  

产出指标 成本指标 文旅区执法大队执法成本≤9.11万元  产出指标 成本指标 高新区执法大队执法成本≤7.66万元

效益指标 社会效益指标 环境违法查处率100%  

效益指标 生态效益指标 辖区危废物安全处置率 100%

效益指标 满意度指标 公众满意度≥90%

2、 办公设备购置

总体目标:改善办公环境,保障正常办公。

产出指标 数量指标 办公设备  5台/套  

产出指标 质量指标 采购验收合格率 100%  

产出指标 质量指标 设备使用率100%  

产出指标 质量指标 政府采购率100%  

产出指标 时效指标 项目完成时间 2021年12月底前  

产出指标 成本指标 设备采购成本 ≤2.5万元  

效益指标 社会效益指标 使用者满意度 90%以上满意

四、名词解释

(一)功能科目

1、2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、2210202住房公积金:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、2111102生态环境执法监察:反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

2021年1月22日

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