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荆州市生态环境局沙市区分局2021年部门预算公开说明(含“三公”经费)
 发布时间:2021-01-26 15:13

荆州市生态环境局沙市区分局

2021年部门预算公开说明

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

1、 内设科室

2、 人员情况

二、预算报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)国有资本经营预算支出表

(九)三公经费支出表

三、 编制说明

(一)预算报表说明

1、2021年部门收支总表的说明

2、2021年预算收入情况说明

3、2021年预算支出情况说明

4、2021年财政拨款支出的说明

5、2021年一般公共预算支出表的说明

6、2021年一般公共预算基本支出表的说明

7、2021年政府性基金预算支出表的说明

8、2021年国有资本经营预算支出表说明

9、2021年“三公”经费支出表说明及与上年数据对比

(二)、重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占有情况

4、绩效目标情况

四、名词解释

(一) 功能科目

(二) 会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市环保局沙市分局是主管沙市区环境保护工作的职能部门,主要职责是:

1、贯彻执行国家和省市制定的环境保护方针、政策、法律、法规和标准。

2、组织编制本辖区环境保护规划(计划),并组织实施。参与制定本辖区社会发展中、长期发展规划(计划)、国土开发整治规划、区域经济开发规划、资源开发和综合利用规划。

3、负责环境保护目标责任制的组织实施,审批本辖区规定范围内开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书(表)、登记表。

4、负责本辖区污染源调查、污染源排污申报登记和发放许可证工作,提出本辖区污染源限期治理停产整顿的建议。

5、负责本辖区的环境监察工作,检查污染治理设施运行情况和“三同时”执行情况,征收排污费,调查处理本辖区环境污染事故和污染纠纷。

6、组织辖区内环境监测工作,掌握环境质量状况和发展趋势,提出有关改善的对策与措施,并组织实施。

7、指导生态农业建设、监督对生态环境有影响的资源开发活动。

8、承办同级人大、政协有关环境保护的提案、议案,处理群众来信来访。

9、组织开展辖区环境保护宣传教育活动。

10、承办同级政府和上级环保部门交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

根据中共荆州市编委“关于印发荆州市生态环境保护综合执法支队机构编制方案的通知”(荆编文【2019】36号)文件精神,我单位人员编制及实有人员情况如下:核定事业编制21名、过渡性事业编制7名;实有人员24人,其中:在职14人,劳动派遣人员5人,退休5人。

2.内设科室

荆州市生态环境局沙市分局6个内设机构:办公室、行政审批科、大气生态科、水生态环境科、综合法制科、应急信访科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2021年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

308.92

一、一般公共服务支出


 其中:一般公共预算拨款

308.92

二、国防支出


    政府性基金预算拨款


三、公共安全支出


      国有资本经营预算拨款


四、教育支出


二、上级补助收入


五、科学技术支出


三、事业收入


六、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


七、社会保障和就业支出


五、附属单位上缴收入


八、卫生健康支出

13.25

六、其他收入


九、节能环保支出

278.66



十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

17.01



十八、粮油物资储备支出




十九、灾害防治及应急管理支出




二十、其他支出




二十一、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

308.92

本年支出合计

308.92

上年结转


结转下年


动用事业基金




收入总计

308.92

支出总计

308.92

(二)收入总表

表二:2021年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

308.92

1

    一般公共预算拨款

308.92

2

    政府性基金预算拨款


3

    国有资本经营预算拨款


二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余


3

    其他



本年收入合计

308.92

七、

上年结转


1

    单位账户资金结转结余


2

    预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

308.92

(三)支出总表

表三:2021年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

274.42

1

    工资福利支出

222.76

2

    商品和服务支出

42.25

3

    对个人和家庭补助支出

9.41

二、

项目支出

34.50

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

308.92

六、

结转下年支出



支出总计

308.92

(四)财政拨款收支总表

表四:2021年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

308.92

一、一般公共服务支出


    1、经费拨款


二、国防支出


    2、专项拨款

308.92

三、公共安全支出


    3、行政事业性收费拨款


四、教育支出


    4、国有资源有偿使用收入拨款


五、科学技术支出


    5、中省转移支付补助


六、文化体育与传媒支出


    6、财政金库结转收入


七、社会保障和就业支出


    7、政府预算体系统筹


八、卫生健康支出

13.25

二、政府性基金拨款


九、节能环保支出

278.66

三、国有资本经营预算拨款


十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

17.01



十八、粮油物资储备支出




十九、灾害防治及应急管理支出




二十、其他支出




二十一、抗疫特别国债安排的支出






财政拨款收入总计

308.92

财政拨款支出总计

308.92

(五)一般公共预算支出表

表五:2021年一般公共预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

308.92

274.42

34.50





210

卫生健康支出

13.25

13.25






  21011

  行政事业单位医疗

13.25

13.25






    2101102

    事业单位医疗

13.25

13.25






211

节能环保支出

278.66

244.16

34.50





  21101

  环境保护管理事务

278.66

244.16

34.50





    2110102

    一般行政管理事务(环境保护管理事务)

278.66

244.16

34.50





221

住房保障支出

17.01

17.01






  22102

  住房改革支出

17.01

17.01






    2210201

    住房公积金

17.01

17.01






(六)一般公共预算基本支出表

表六:2021年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

274.42

301

工资福利支出

222.76

  30101

  基本工资

62.60

  30102

  津贴补贴

11.39

  30103

  奖金

48.17

  30107

  绩效工资

31.57

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.64

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

13.25

  30112

  其他社会保障缴费

1.59

  30113

  住房公积金

17.01

  30199

  其他工资福利支出

16.54

302

商品和服务支出

42.25

  30201

  办公费

2.52

  30202

  印刷费

1.12

  30205

  水费

0.84

  30206

  电费

3.08

  30207

  邮电费

2.94

  30209

  物业管理费

1.40

  30211

  差旅费

3.36

  30213

  维修(护)费

1.26

  30215

  会议费

2.80

  30216

  培训费

0.56

  30217

  公务接待费

0.10

  30226

  劳务费

3.08

  30228

  工会经费

2.11

  30229

  福利费

2.64

  30231

  公务用车运行维护费

12.00

  30299

  其他商品和服务支出

2.44

303

对个人和家庭的补助

9.41

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

9.41

(七)政府性基金预算支出表

                                 表七:2021年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















(八)国有资本经营预算支出表

表八:2021年国有资本经营预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















(九)三公经费支出表

表九:2021年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

12.10

因公出国(境)费


公务接待费

0.10

公务用车购置及运行费

12.00

    其中:公务用车运行维护费

12.00

       公务用车购置费


三、编制说明

(一)预算报表说明

1、2021年部门收支总表说明

本年度总收入308.92万元,其中:财政拨款补助308.92万元。本年度总支出308.92万元。上年度总收入356.5万元,上年度总支出356.5万元。

与上年数据对比

2021年我单位财政预算收入308.92万元,上年预算数为356.5万元,减少47.58万元,明细如下:

预算

2021年度

2020年度

增减

一、基本支出

274.42

307.21

-32.79

1、工资福利支出

222.76

243.91

-21.15

2、个人和家庭补助支出

9.41

6.94

2.47

3、商品服务支出

42.25

56.36

-14.11

二、项目支出

34.5

49.29

-14.79

合计

308.92

356.5

-47.58

2021年度预算较上年增减变化较大:1、基本支出较上年减少32.79万元,其中工资福利减少21.15万元,因单位有人员退休,在职人员减少;个人和家庭补助指出较上年增加2.47万元,单位有人员退休退休人员增加;因商品服务支出减少14.11万元,因预算由人均2万元调减为1.8万元,且人员减少。2、项目支出较上年减少14.79万元,因本年调整了项目内容,总体支出减少且为节约开支,财政压减

2、2021年部门收入总表说明

本年度预算收入总计308.92万元,资金来源为财政拨款补助一般公共预算拨款308.92万元。

3、2021年部门支出总表说明

本年度支出预算308.92万元。其中:基本支出274.42万元(工资福利支出222.76万元,商品和服务支出42.25万元,对个人和家庭的补助9.41万元);项目支出34.5万元。

4、2021年财政拨款收支总表说明

本年度财政拨款总收入308.92万元,资金来源为为一般公共预算拨款专项拨款;

本年度财政拨款支出:

211节能环保支出278.66万元

210卫生健康支出13.25万元

221住房保障支出17.01万元

5、2021年一般公共预算支出表说明

本年度主要开支情况如下:

210卫生健康支出13.25万元

21011行政事业单位医疗13.25万元

2101102事业单位医疗 13.25万元

主要用于职工医疗保险13.25万元。

211节能环保支出278.66万元

21101  环境保护管理事务278.66

2110102一般行政管理事务(环境保护管理事务)278.66万元

主要用于:人员支出201.91万元。

日常公用支出42.25万元。

项目支出34.5万元。

221住房保障支出17.01万元

22102 住房改革支出17.01万元

2210201住房公积金 17.01万元

主要用于职工住房公积金支出17.01万元

6、2021年一般公共预算基本支出表说明

基本支出274.42万元,其中人员支出232.17万元,主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费。

日常公用支出42.25万元主要用于办公费、印刷费、差旅和维修、会议、培训、公务用车、公务接待、水电、劳务、福利、工会经费等日常公用经费支出。

7、2021年政府性基金预算支出表说明

无政府性基金预算安排。

8、2021年国有资本经营预算支出表说明

无国有资本经营预算安排。

9、2021年“三公”经费支出表说明

本年公务用车购置及运行维护费12万元,其中公务用车购置费与上年一致,均未安排,12万元全部为公务用车运行维护费,上年公务用车运行维护费10.5万元,本年比上年增加1.5万元,主要原因为执法下沉业务量增大以及增加执法车辆一辆。公务接待0.1万元,较上年预算数减少2.9万元,主要因为公务接待减少。因公出国费用在预算中未安排,组团数和经费均为0,与上年预算数一致。如有发生经市政府批准后在不可预见费中列支。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费(商品服务支出)

2021年部门预算基本支出中的商品和服务支出42.25万元,较2020年预算数56.36万元,减少14.11万元,主要是财政压减。

2.政府采购情况

2021年政府采购预算安排5.26万元,主要用于办公设备及专用执法设备购置。明细如下:

办公台式电脑4台。

移动执法设备5套。(每套含便携电脑一部及便携式打印机一台)

3.资产占有情况

2020年资产余额195.81万元,2021年新增资产预算5.26万元。

4.绩效目标情况

2021年项目预算绩效目标。

1、环保专项工作

总体目标:通过项目实施,完成环境监测与执法,掌握辖区污染源情况,控制、改善环境质量

产出指标 数量指标 制作排污许可证 ≥50家

产出指标 数量指标 完成宣传活动 ≥4项

产出指标 数量指标 排污许可证审核 ≥300家

产出指标 数量指标 培训次数 ≥6次

产出指标 数量指标 环保企业检查数量 ≥300家

产出指标 质量指标 执法检查覆盖率 =100%

产出指标 质量指标 培训合格率 =100%

产出指标 质量指标 排污权审核准确率 =100%

产出指标 质量指标 排污许可发放准确率 =100%

产出指标 质量指标 宣传活动覆盖率 =100%

产出指标 时效指标 项目完成时间 =2021年

产出指标 成本指标 环保执法 ≤1.8万

产出指标 成本指标 培训及差旅 ≤0.75万

产出指标 成本指标 排污许可发放 ≤9.85万

产出指标 成本指标 资料印刷与宣传 ≤4.5万

产出指标 成本指标移动执法设备日常使用流量费 ≤2.34万

产出指标 成本指标预算执行相关性  100%

效益指标 经济效益指标 预算执行率  100%

效益指标 社会效益指标 群众对环境满意度 持续提升

效益指标 生态效益指标 辖区环境质量 同期提高15%

效益指标 可持续影响指标 环境污染行为 持续减少

2、政府中心工作

总体目标:通过项目实施,完成全年党建工作和对白水村的扶贫工工作,提高党建工作科学文化水平,以及巩固脱贫成果。

产出指标 数量指标 扶贫村数量  1个

产出指标 数量指标 慰问扶贫对象 4次

产出指标 数量指标 开展党建活动 1次

产出指标 数量指标 图书购置 ≥200本(册)

产出指标 数量指标 党建宣传板  20个

产出指标 质量指标 脱贫任务完成率 =100%

产出指标 质量指标 政策宣传普及率 =100%

产出指标 时效指标 项目完成时间 2021年12月31日前

产出指标 成本指标 党建工作成本  2万元

产出指标 成本指标 帮扶资金要求  5万元

产出指标 成本指标 驻村人员工作经费 生活补助100元/人天

产出指标 经济效益指标 扶贫对象年均收入 提高

产出指标 社会效益指标 反贫率  0%

产出指标 满意度指标   受益群众满意率  ≥95%

3、设备购置(办公设备购置及环保专项购置)

总体目标:改善办公环境,保障正常办公;保障正常执法,提高执法效率。

数量指标 专用设备购置数量 5台(套)

数量指标 办公设备购置数 4台(套)

质量指标 采购验收合格率 100%

质量指标 设备使用率 100%

时效指标 项目完成时间 2021年底前

成本指标 专用设备购置购置成本 ≤3.26万元

成本指标 办公设备购置成本 ≤2万元

成本指标 支出相关性 100%

社会效益指标 提高办事效率 显著提升

满意度指标 设备使用者满意度 ≥90%

满意度指标 执法人员满意度 ≥95%

四、名词解释

(一)功能科目

1、2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、2210202住房公积金:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、2110102  一般行政管理事务(环境保护管理事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

2021年1月22日

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